2.2.1 Bevilgningsoversikt investering
Linjenr. | Tekst | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Investeringer i varige driftsmidler | 1 178 458 | 1 302 213 | 1 573 243 | 1 182 343 |
2 | Tilskudd til andres investeringer | ||||
3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 23 632 | 26 000 | 28 500 | 31 300 |
4 | Utlån av egne midler | 270 760 | 282 100 | 374 800 | 238 100 |
5 | Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sum investeringsutgifter | 1 472 850 | 1 610 313 | 1 976 543 | 1 451 743 |
7 | Kompensasjon for merverdiavgift | -136 462 | -147 535 | -192 379 | -168 557 |
8 | Tilskudd fra andre | -47 100 | -25 000 | -242 000 | -75 888 |
9 | Salg av varige driftsmidler | -132 000 | -56 000 | 0 | 0 |
10 | Salg av finansielle anleggsmidler | ||||
11 | Utdeling fra selskaper | ||||
12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -65 927 | -71 125 | -465 847 | -85 924 |
13 | Bruk av lån | -637 041 | -1 158 704 | -1 333 312 | -1 036 585 |
14 | Sum investeringsinntekter | -1 018 530 | -1 458 364 | -2 233 538 | -1 366 954 |
15 | Videreutlån | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
16 | Bruk av lån til videreutlån | -220 000 | -220 000 | -220 000 | -220 000 |
17 | Avdrag på lån til videreutlån | 126 220 | 135 019 | 143 716 | 152 516 |
18 | Mottatte avdrag på videreutlån | -126 220 | -135 019 | -143 716 | -152 516 |
19 | Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Overført fra drift | -259 334 | -128 705 | -129 505 | -84 789 |
21 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | ||||
22 | Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond | -194 986 | -23 244 | 386 500 | 0 |
23 | Dekning av tidligere års udekket beløp | ||||
24 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -454 320 | -151 949 | 256 995 | -84 789 |
25 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgningsoversikt - investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.2.2 Investeringsprosjekter 2020-2023
Investeringer 2020-2023 | Ramme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | |||||||
1 | Teknisk lager utbygging | 4 500 | 1 000 | 3 500 | |||
2 | Brannstasjon, nybygg | 15 000 | 13 900 | ||||
3 | IKT oppgraderinger | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
4 | Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav | 80 000 | 30 000 | 36 000 | 6 000 | ||
5 | Vestre Åmøy velforening, ballbinge | 50 | 50 | ||||
6 | Fjøløy, kommunal egenandel befalsmesse | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
7 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
8 | Schancheholen, brannstasjon (ferdig 2021) | 143 000 | 64 500 | 60 000 | 13 500 | ||
9 | Byggemodning Madla/Revheim | 932 596 | 28 000 | 86 130 | 37 580 | ||
10 | Egenkapitaltilskudd KLP | 23 600 | 26 000 | 28 500 | 31 300 | ||
11 | El-bil, lading på gatelys | 2 000 | 2 000 | ||||
12 | Hillevåg , områdeløft | 2 000 | |||||
13 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ||
14 | Kvernevik og Sunde bydelshus (ferdig 2021) | 6 600 | 1 000 | 3 500 | |||
15 | Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) | 61 000 | 34 500 | 6 500 | |||
16 | Smartteknologi | 6 000 | |||||
17 | Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2024) | 291 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 80 000 | |
Endring | Stavanger rådhus, rehabilitering, majestetisk trapp utgår | -2 000 | |||||
18 | Avvik- og varslingssystem | 800 | |||||
19 | Lervig Brannstasjon (ferdig 2023) | 174 000 | 10 000 | 44 000 | 50 000 | 58 000 | |
20 | Lervig, parkering og næring (ferdig 2023) | 165 000 | 1 000 | 5 000 | 100 000 | 59 000 | |
21 | Lervig, kontorer (ferdig 2024) | 132 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 60 000 | |
22 | Lervig, bydelsfunksjoner (ferdig 2024) | 50 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 20 000 | |
23 | Herbarium | 12 850 | 9 850 | ||||
Endring | Herbarium, det legges opp til større gjenbruk av møbler enn nyinnkjøp | -2 000 | |||||
24 | Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst | 5 250 | 2 750 | 2 500 | |||
25 | Regnskap, kundebehandlingsystem og remittering autopay | 450 | |||||
26 | Regnskap, robotisering fakturering | 300 | |||||
27 | Lysefjorden AS, aksjeoppkjøp | 32 | |||||
28 | Planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen | 3 000 | |||||
29 | Innbyggertorg | 30 000 | 20 000 | ||||
30 | Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen | 8 000 | 6 000 | ||||
Sum diverse bygg | 220 032 | 230 350 | 367 430 | 357 180 | |||
Forvaltning | |||||||
31 | Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien | 5 625 | 1 875 | ||||
32 | Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser | 25 600 | 1 000 | ||||
33 | Kommunale boliger, brannsikring | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
34 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
35 | Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
36 | Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak | 2 000 | 2 000 | ||||
37 | Teleslynge-/IR anlegg | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |||
38 | Kongsgata 47-49, innvendig rehab. samt ny heis | 11 500 | 4 000 | 5 000 | |||
39 | Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel | 2 800 | 2 800 | ||||
40 | Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg | 1 500 | 1 500 | ||||
41 | Software oppgradering til Bacnet protokoll, SD anlegg/server | 2 200 | |||||
42 | Trådløst nett sykehjem og bofelleskap, plan for omsorgsbygg 2030 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
43 | Tennishallen bygg D, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg | 4 000 | 4 000 | ||||
Endring | Tennishallen bygg D komfortgevinst utgår, medfører ikke energibesparing | -4 000 | |||||
44 | Kortleser på medisinskap sykehjem | 1 000 | |||||
45 | Stokka sykehjem, garasje til buss | 1 500 | |||||
46 | Finnøy pleie- og omsorgssenter, brannsikring | 6 000 | |||||
47 | Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg | 3 000 | 3 000 | ||||
48 | Hundvåg skole, oppgradering av el-anlegg | 3 000 | 3 000 | ||||
49 | Kvaleberg skole, ny energiløsning med fjernvarme | 5 000 | 1 000 | 4 000 | |||
50 | Skolebygg, oppgradering av SD-servere | 7 500 | 3 000 | 4 500 | |||
51 | Tou Aterliehuset, vinduer | 1 200 | 1 200 | ||||
52 | Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad | 2 000 | 2 000 | ||||
53 | Stokka sykehjem, pilotprosjekt solenergianlegg | 3 000 | 3 000 | ||||
54 | Stokka sykehjem, oppgradering av SD-server | 2 500 | 2 500 | ||||
55 | Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor | 2 000 | |||||
56 | Skeie skole, energikonverteringer | 4 000 | 3 500 | ||||
57 | Bofelleskapet Rosendal, oppgradering ny stue | 2 000 | |||||
Sum forvaltning | 50 363 | 48 188 | 37 188 | 26 188 | |||
Skolebygg | |||||||
58 | Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2020) | 35 000 | 15 500 | ||||
59 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
60 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Endring | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi, lagt inn 4000 ved inkurie | -2 000 | |||||
61 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
62 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2024) | 231 000 | 20 000 | 94 000 | |||
Endring | Tastaveden skole, fremskyves, ferdig 2023 | 20 000 | 94 000 | 80 000 | -77 000 | ||
63 | Madlamark skole inkl. riving og nybygg (ferdig 2022) | 284 000 | 100 000 | 150 400 | 21 000 | ||
64 | Vaulen skole (ferdig 2025) | 378 000 | 18 000 | 20 000 | 70 000 | 115 000 | |
65 | Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (ferdig 2023) | 270 000 | 5 000 | 5 000 | 54 000 | 84 000 | |
66 | Skolekapasitet Våland, konseptvalgutredning | 1 000 | |||||
Endring | Skolekapasitet Våland, utredning utgår, kapasitetøkning ved Eiganes skole | -1 000 | |||||
67 | Kvernevik skole og bydelskulturskole, konseptvalgutredning | 1 000 | |||||
Endring | Kvernevik skole og bydelskulturskole, konseptvalgutredning | -1 000 | |||||
Endring | Renovert skole Kvernevik (ferdig 2024) | 196 000 | 40 000 | 60 000 | 70 000 | 26 000 | |
Endring | Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum skolebygg | 206 500 | 337 400 | 332 000 | 248 000 | |||
Barnehagebygg | |||||||
68 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
69 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
70 | Grovgarderober i 6 barnehager | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |||
71 | Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål | 4 000 | 4 000 | ||||
72 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 42 000 | 20 000 | ||||
73 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 55 500 | 10 800 | ||||
74 | Teknikken, tomt til barnehageformål | 25 000 | 25 000 | ||||
75 | Lervig barnehage, 6 avdelinger (ferdig 2024) | 88 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 48 000 | |
76 | Barnehage Storhaug , 4 avdelinger (ferdig 2022) | 52 000 | 10 000 | 18 000 | 23 000 | ||
77 | Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål i sentrumsnære områder | 1 000 | |||||
78 | Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål langs bybanen, hovedvei Mariero og Hinna | 1 000 | |||||
79 | Teknikken, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) | 135 000 | 10 000 | 20 000 | 95 000 | 10 000 | |
80 | Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2022) | 20 000 | 15 000 | 3 000 | |||
Sum barnehagebygg | 103 800 | 62 000 | 161 000 | 64 000 | |||
Helse- og omsorgsbygg | |||||||
81 | Finnøy pleie- og omsorgssenter - utbygging (ferdig 2023) | 116 000 | 10 000 | 30 000 | 50 000 | 26 000 | |
82 | Oppgradering av omsorgsboliger for eldre | 900 | 500 | ||||
83 | Legebåt, lokaler til personell | 7 500 | |||||
84 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
85 | Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem | 2 000 | |||||
86 | Velferdsteknologi | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
87 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
88 | Ombygging og innredning av Erichstrupsgate (ferdig 2023) | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 15 000 | 15 000 | |
Endring | Ombygging og innredning av Erichstrupsgate utsettes, vedlikehold utføres | -500 | -500 | -14 500 | -14 500 | ||
89 | Nye lokaler til Lagård dag og natt/L47, mulighetstudie | 1 000 | |||||
Endring | Nye lokaler L47 mulighetsstudie, fremskyndes | 1 000 | -1 000 | ||||
90 | Ramsvighagen senter for demens (+erstatningsboliger) (ferdig 2024) | 20 000 | 90 000 | 95 000 | 95 000 | ||
Endring | Ramsvighagen senter for demens + erstatningsboliger, avsluttes | -20 000 | -90 000 | -95 000 | -95 000 | ||
91 | Opprettelse av to sykepleieklinikker | 400 | |||||
92 | Fløyen bokollektiv, utbygging av lagringsplass | 1 500 | |||||
93 | Nytt sykehjem 2026, 120-150 plasser (ferdig 2026) | 2 000 | 2 000 | ||||
94 | Solborg-prosjektet, 11 selveide boliger i bofelleskap UH+1 personalbase (ferdig 2021) | 60 000 | 39 000 | 5 000 | |||
95 | Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
96 | Nytt dagesenter og sansehus, mulighetsstudie | 2 000 | |||||
97 | Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) | 1 000 | |||||
98 | Hinna bofelleskap, 8 plasser (ferdig 2020) | 34 200 | 18 200 | 4 000 | |||
Endring | Ramsvigtunet, ny etasje, utvidelse av eksisterende sykehjem, ferdig 2022 | 165 000 | 20 000 | 50 000 | 95 000 | ||
Endring | Mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse eksisterende sykehjem (Blidensol) | 82 000 | 2 000 | 30 000 | 50 000 | ||
Sum helse- og omsorgsbygg | 128 600 | 155 500 | 226 000 | 57 000 | |||
Idrettsbygg | |||||||
99 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) | 54 000 | 17 000 | 5 000 | |||
100 | Idrettsbygg, løpende rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
101 | Stavanger idrettshall, godkjente rømningsveier, tribuneplasser og ny skillevegg (ferdig 2020) | 2 700 | 21 100 | ||||
Endring | Stavanger idrettshall | -21 100 | |||||
102 | Madlamark, idrettshall (ferdig 2022) | 56 500 | 23 500 | 28 250 | 5 000 | ||
103 | Lervig, Idrettshall (ferdig 2024) | 63 000 | 1 000 | 10 000 | 20 000 | ||
104 | Vaulen, Idrettshall (ferdig 2025) | 63 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 30 000 | |
Enring | Tribuner, håndball EM | 2 000 | |||||
Sum idrettsbygg | 20 500 | 31 000 | 48 750 | 55 500 | |||
Vannverket | |||||||
105 | Tiltak i Finnøy | 18 700 | 4 000 | 5 700 | 3 000 | 6 000 | |
106 | Tiltak i Rennesøy | 32 400 | 10 900 | 8 100 | 9 400 | 4 000 | |
107 | Byomforming | 58 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000 | |
108 | Fornyelse | 163 400 | 38 000 | 38 000 | 41 800 | 45 600 | |
109 | Forsterkninger | 4 000 | 4 000 | ||||
110 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 600 | ||
111 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||
112 | Vannverket, kjøretøy og utstyr | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
Sum vannverket | 73 140 | 71 040 | 76 440 | 70 440 | |||
Avløpsverket | |||||||
113 | Tiltak Finnøy | 2 900 | 900 | 2 000 | |||
114 | Tiltak Rennesøy | 4 400 | 400 | 1 400 | 2 600 | ||
115 | Byomforming | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
116 | Fornyelse | 215 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | |
117 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
118 | Vannføringsmålere avløp | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
119 | Avløpsverket, kjøretøy og utstyr | 860 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | ||
Sum avløpsverket | 80 860 | 84 660 | 91 760 | 95 960 | |||
Renovasjon | |||||||
120 | Nedgravde containere | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
121 | Nye avfallsbeholdere, kjøp | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
Sum renovasjon | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |||
Park og vei | |||||||
122 | Lysløype Teigen | 700 | 350 | ||||
123 | Hagatoppen barnehage, oppgradering av uteområdet | 900 | 800 | ||||
124 | Veiskilting, ikke landfaste øyer | 1 500 | 1 000 | ||||
125 | Oppgradering lekeplasser i kommunale felt | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
126 | Realisering av GS-vei Østhusvik/Hanasand | 15 000 | 10 000 | ||||
127 | Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien | 9 375 | 2 500 | 6 250 | |||
128 | Asfaltering | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Endring | Asfaltering | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | ||
129 | Barnehager, uteområder | 5 125 | 5 125 | 5 125 | 5 125 | ||
130 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
131 | Friområde, økt opparbeidelse | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
132 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
133 | Idrettsanlegg | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
134 | Kreative lekeplasser | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
135 | LED-lys, utkifting av gatelysarmatur | 41 000 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
136 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
137 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
138 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
139 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
140 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
141 | Skoler, uteområder | 11 000 | 9 200 | 6 800 | 9 500 | ||
142 | Kvernevik og Sunde bydelshus, offentlig torgareal | 3 000 | 2 500 | ||||
143 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
144 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||
145 | Tou scene, uteområder | 5 000 | 4 500 | ||||
146 | Trafikksikkerhet | 15 925 | 15 925 | 15 925 | 15 925 | ||
147 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 35 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |
Endring | Åmøyveien, gang og sykkelvei | -10 000 | -10 000 | ||||
148 | Tjensvollstorget | 7 500 | 1 500 | 2 000 | |||
149 | Intensiv belysning fotgjengerfelt | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
150 | Kongsgaten, rehabilitering | 64 000 | 5 000 | 20 000 | 16 000 | 10 000 | |
Endring | Kongsgaten | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
151 | Pålagt utskifting av kviksølvholdige armaturer | 10 000 | |||||
152 | Bymiljøpakken, utgifter | ||||||
153 | Bymiljøpakken, moms | ||||||
154 | Arneageren | 500 | 1 000 | ||||
155 | Bydelspark Lunde | 1 000 | |||||
156 | Lervig park, fase 1 | 1 000 | |||||
157 | Oddahagen | 1 500 | |||||
158 | Lervig, park fase 2 | 48 000 | 3 000 | 20 000 | 25 000 | ||
159 | Valberget, kreativ lekeplass | 1 000 | |||||
160 | Fugleøy, Mosvannet | 3 000 | |||||
161 | Mosvannet, OPP kulvert | 1 000 | |||||
162 | Solliveien, fortau | 2 400 | |||||
Endring | Solliveien fortau | -2 400 | |||||
163 | Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
164 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
165 | Vei, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
166 | Bruer/kaier, rehabilitering | 6 250 | 6 250 | 5 000 | 5 000 | ||
167 | Friområder, skjøtsel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
168 | Utvikling av Lassa idrettsanlegg for cricket, rugby, amerikansk fotball, lacrosse og fotball | 6 000 | 5 000 | ||||
Endring | Utvikling av Lassa idrettsanlegg | -6 000 | -5 000 | ||||
169 | Lassa, kunstgressbane | 3 900 | |||||
Endring | Lassa, kunstgressbane | -3 900 | |||||
170 | Kannik skole, uteområde | 14 000 | 5 600 | 4 000 | |||
Endring | Kannik skole, uteområde, fremskyndes | 5 600 | -1 600 | -4 000 | |||
Endring | Nytorget | 30 000 | 3 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
Sum Park og vei | 218 275 | 210 475 | 210 075 | 212 275 | |||
Kirkebygg | |||||||
171 | Hausken kirke- og livssynsenter | 14 100 | |||||
Endring | Hausken kirke- og livssynsenter | -14 100 | |||||
172 | Domkirken 2025 (ferdig 2025) | 319 600 | 62 000 | 80 000 | 53 000 | 23 000 | |
173 | Hundvåg gravlund (ferdig 2020) | 10 000 | 5 000 | ||||
174 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig 2020) | 42 000 | 27 000 | 4 000 | |||
175 | Revheim gravlund (ferdig 2021) | 4 000 | 4 000 | ||||
176 | Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus | 1 920 | 1 920 | ||||
177 | Tjensvoll gravlund, oppgradering eksisterende urnefelter samt parkering | 2 500 | |||||
178 | Hafrsfjordsentret, ny kirkesal (ferdig 2022) | 8 000 | 23 000 | 4 000 | |||
Endring | Hafrsfjordsentret, ny kirkesal | -8 000 | -23 000 | -4 000 | |||
179 | Ventilasjonsanlegg, utskiftning | 6 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Sum kirkebygg | 95 920 | 93 500 | 56 000 | 23 000 | |||
Miljø | |||||||
180 | Forurenset sjøbunn | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
Endring | Forurenset sjøbunn, ansvar overføres til Stavangerregionen Havn IKS | -15 000 | -15 000 | -15 000 | |||
Sum miljø | - | - | - | ||||
Sum brutto investeringer | 1 202 090 | 1 328 213 | 1 610 743 | 1 213 643 | |||
Finansiering av investeringer | |||||||
181 | Bidrag fra Utbygger - byggemodning Madla/Revheim og Atlantaren | 50 888 | |||||
182 | Overføring fra drift | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 | ||
Endring | Overføring fra drift | 64 703 | 8 584 | 25 751 | 36 910 | ||
183 | Salgsinntekter | 88 000 | 10 000 | ||||
Endring | Salgsinntekter (00 Salg av tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie) | 30 000 | |||||
184 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
185 | Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofelleskap | 13 600 | |||||
186 | Tilskudd Tou scene statsbudsjett | 6 000 | |||||
187 | Låneopptak | 400 784 | 792 788 | 855 363 | 1 017 395 | ||
Endring | Endring i låneopptak | -34 503 | 83 816 | 103 149 | -218 910 | ||
188 | Bruk av ubunden investeringsfond | 194 986 | 23 244 | ||||
189 | Idrett, spillemidler | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | ||
190 | Bymiljøpakken, tilskudd | ||||||
191 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | ||||
192 | Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus | 2 500 | |||||
193 | Momsrefusjon investering | 135 477 | 146 550 | 191 394 | 167 572 | ||
194 | Konserninterne utlån, mottate avdrag | 21 177 | 26 375 | 34 597 | 41 174 | ||
195 | Husbanktilskudd, Ramsvighagen senter for demenes | 183 000 | 0 | ||||
196 | Husbanktilskudd, Finnnøy sykehjem | 34 000 | |||||
197 | Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån | 45 735 | 45 735 | 45 735 | 45 735 | ||
Sum finansiering av investeringer | 1 202 090 | 1 328 213 | 1 601 743 | 1 213 643 | |||
Sum udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andel egenfinansiering i % | 70 % | 34 % | 40 % | 34 % | |||
Andel låneopptak i % | 30 % | 66 % | 60 % | 66 % |
Investeringsprosjekter 2020-2023, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)