2.3.1 Netto driftsrammer per virksomhet
Konsolidert budsjett 2020 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | 3 347 678 | 3 485 640 | 3 452 033 | 3 441 635 | 3 448 429 |
Barnehage | 1 122 872 | 1 155 496 | 1 144 987 | 1 143 987 | 1 143 987 |
Utgifter | 1 361 057 | 1 397 296 | 1 386 787 | 1 385 787 | 1 385 787 |
Inntekter | -238 185 | -241 800 | -241 800 | -241 800 | -241 800 |
Barneverntjenesten | 256 910 | 265 833 | 261 133 | 259 733 | 258 033 |
Utgifter | 284 137 | 293 060 | 288 360 | 286 960 | 285 260 |
Inntekter | -27 227 | -27 227 | -27 227 | -27 227 | -27 227 |
EMbo | 61 899 | 48 616 | 43 716 | 43 716 | 43 716 |
Utgifter | 63 453 | 50 170 | 45 270 | 45 270 | 45 270 |
Inntekter | -1 554 | -1 554 | -1 554 | -1 554 | -1 554 |
Grunnskole | 1 413 743 | 1 521 864 | 1 517 664 | 1 514 664 | 1 514 664 |
Utgifter | 1 659 190 | 1 772 279 | 1 770 079 | 1 767 079 | 1 767 079 |
Inntekter | -245 447 | -250 415 | -252 415 | -252 415 | -252 415 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 83 031 | 85 171 | 85 171 | 85 171 | 85 171 |
Utgifter | 87 153 | 97 793 | 100 293 | 100 293 | 100 293 |
Inntekter | -4 122 | -12 622 | -15 122 | -15 122 | -15 122 |
Johannes læringssenter | 111 229 | 111 791 | 106 493 | 103 495 | 112 489 |
Utgifter | 175 237 | 175 799 | 170 501 | 167 503 | 176 497 |
Inntekter | -64 008 | -64 008 | -64 008 | -64 008 | -64 008 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 45 095 | 48 919 | 48 919 | 48 419 | 48 419 |
Utgifter | 46 036 | 49 860 | 49 860 | 49 360 | 49 360 |
Inntekter | -941 | -941 | -941 | -941 | -941 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 84 982 | 88 178 | 84 178 | 82 178 | 82 178 |
Utgifter | 93 662 | 96 858 | 92 858 | 90 858 | 90 858 |
Inntekter | -8 680 | -8 680 | -8 680 | -8 680 | -8 680 |
Stab oppvekst og utdanning | 54 878 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 |
Utgifter | 60 974 | 50 712 | 50 712 | 50 712 | 50 712 |
Inntekter | -6 096 | -1 881 | -1 881 | -1 881 | -1 881 |
Stavanger kulturskole | 41 682 | 43 344 | 43 344 | 43 344 | 43 344 |
Utgifter | 57 539 | 59 201 | 59 201 | 59 201 | 59 201 |
Inntekter | -15 857 | -15 857 | -15 857 | -15 857 | -15 857 |
Ungdom og fritid | 71 357 | 67 597 | 67 597 | 68 097 | 67 597 |
Utgifter | 86 275 | 82 244 | 82 244 | 82 744 | 82 244 |
Inntekter | -14 918 | -14 647 | -14 647 | -14 647 | -14 647 |
Helse og velferd | 2 996 332 | 3 054 318 | 3 064 022 | 3 074 972 | 3 091 172 |
Alders- og sykehjem | 864 918 | 863 192 | 853 892 | 856 692 | 862 392 |
Utgifter | 1 089 194 | 1 096 468 | 1 089 168 | 1 093 968 | 1 099 668 |
Inntekter | -224 276 | -233 276 | -235 276 | -237 276 | -237 276 |
Arbeidstreningsseksjonen | 15 443 | 16 385 | 17 885 | 17 885 | 17 885 |
Utgifter | 20 166 | 21 108 | 22 608 | 22 608 | 22 608 |
Inntekter | -4 723 | -4 723 | -4 723 | -4 723 | -4 723 |
Bofellesskap | 494 147 | 518 512 | 550 212 | 568 712 | 576 212 |
Utgifter | 498 689 | 523 054 | 554 754 | 573 254 | 580 754 |
Inntekter | -4 542 | -4 542 | -4 542 | -4 542 | -4 542 |
Boligkontoret | 8 064 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 |
Utgifter | 8 064 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 176 641 | 196 570 | 195 820 | 195 820 | 195 820 |
Utgifter | 184 578 | 204 507 | 203 757 | 203 757 | 203 757 |
Inntekter | -7 937 | -7 937 | -7 937 | -7 937 | -7 937 |
Flyktningseksjonen | 97 159 | 98 432 | 97 432 | 95 432 | 95 432 |
Utgifter | 97 807 | 99 080 | 98 080 | 96 080 | 96 080 |
Inntekter | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 68 533 | 67 725 | 67 175 | 67 175 | 67 175 |
Utgifter | 79 670 | 80 412 | 80 112 | 80 112 | 80 112 |
Inntekter | -11 137 | -12 687 | -12 937 | -12 937 | -12 937 |
Helse og sosialkontor | 644 122 | 330 871 | 330 871 | 325 871 | 325 871 |
Utgifter | 646 839 | 333 588 | 333 588 | 328 588 | 328 588 |
Inntekter | -2 717 | -2 717 | -2 717 | -2 717 | -2 717 |
Helsehuset i Stavanger | 19 769 | 20 901 | 20 901 | 20 901 | 20 901 |
Utgifter | 23 979 | 25 111 | 25 111 | 25 111 | 25 111 |
Inntekter | -4 210 | -4 210 | -4 210 | -4 210 | -4 210 |
Hjemmebaserte tjenester | 60 281 | 373 241 | 370 841 | 370 841 | 371 841 |
Utgifter | 439 431 | 431 885 | 429 485 | 429 485 | 430 485 |
Inntekter | -379 150 | -58 644 | -58 644 | -58 644 | -58 644 |
Krisesenteret i Stavanger | 13 115 | 13 401 | 13 401 | 13 401 | 13 401 |
Utgifter | 16 476 | 16 762 | 16 762 | 16 762 | 16 762 |
Inntekter | -3 361 | -3 361 | -3 361 | -3 361 | -3 361 |
NAV | 302 727 | 299 060 | 296 010 | 296 010 | 296 010 |
Utgifter | 324 614 | 312 417 | 309 367 | 309 367 | 309 367 |
Inntekter | -21 887 | -13 357 | -13 357 | -13 357 | -13 357 |
OBS-teamet | 1 986 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 |
Utgifter | 2 043 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 |
Inntekter | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 46 703 | 45 603 | 45 603 | 45 603 | 47 603 |
Utgifter | 54 283 | 53 183 | 53 183 | 53 183 | 55 183 |
Inntekter | -7 580 | -7 580 | -7 580 | -7 580 | -7 580 |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 37 116 | 38 890 | 38 890 | 38 890 | 38 890 |
Utgifter | 41 182 | 42 956 | 42 956 | 42 956 | 42 956 |
Inntekter | -4 066 | -4 066 | -4 066 | -4 066 | -4 066 |
Rehabiliteringsseksjonen | 55 727 | 58 967 | 58 467 | 58 467 | 58 467 |
Utgifter | 59 286 | 62 526 | 62 026 | 62 026 | 62 026 |
Inntekter | -3 559 | -3 559 | -3 559 | -3 559 | -3 559 |
Sentrale midler legetjeneste | 80 297 | 104 563 | 104 913 | 105 913 | 105 913 |
Utgifter | 88 807 | 113 073 | 114 073 | 115 073 | 115 073 |
Inntekter | -8 510 | -8 510 | -9 160 | -9 160 | -9 160 |
Sentrale midler levekår | -98 925 | -123 212 | -129 262 | -134 212 | -134 212 |
Utgifter | 113 763 | 139 976 | 133 926 | 128 976 | 128 976 |
Inntekter | -212 688 | -263 188 | -263 188 | -263 188 | -263 188 |
Stab helse og velferd | 37 202 | 40 088 | 40 092 | 40 092 | 40 092 |
Utgifter | 37 232 | 40 118 | 40 122 | 40 122 | 40 122 |
Inntekter | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Stavanger legevakt | 63 334 | 69 522 | 69 272 | 69 872 | 69 872 |
Utgifter | 109 218 | 115 406 | 115 156 | 115 756 | 115 756 |
Inntekter | -45 884 | -45 884 | -45 884 | -45 884 | -45 884 |
Tekniske hjemmetjenester | 7 973 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 |
Utgifter | 15 640 | 16 036 | 16 036 | 16 036 | 16 036 |
Inntekter | -7 667 | -7 667 | -7 667 | -7 667 | -7 667 |
Bymiljø og utbygging | 598 900 | 617 328 | 609 581 | 608 482 | 610 432 |
Avløpsverket | -703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter | 253 266 | 262 684 | 278 596 | 297 021 | 308 971 |
Inntekter | -253 969 | -262 684 | -278 596 | -297 021 | -308 971 |
Idrett | 101 648 | 100 805 | 102 405 | 102 005 | 102 605 |
Utgifter | 132 577 | 133 134 | 134 234 | 134 334 | 134 434 |
Inntekter | -30 929 | -32 329 | -31 829 | -32 329 | -31 829 |
Juridisk | 12 944 | 13 349 | 13 349 | 13 349 | 13 349 |
Utgifter | 13 570 | 13 975 | 13 975 | 13 975 | 13 975 |
Inntekter | -626 | -626 | -626 | -626 | -626 |
Miljø | 9 102 | 13 287 | 9 287 | 9 287 | 9 287 |
Utgifter | 18 405 | 22 590 | 18 590 | 18 590 | 18 590 |
Inntekter | -9 303 | -9 303 | -9 303 | -9 303 | -9 303 |
Park og vei | 160 119 | 167 890 | 167 940 | 168 990 | 170 140 |
Utgifter | 246 990 | 254 761 | 254 811 | 255 861 | 257 011 |
Inntekter | -86 871 | -86 871 | -86 871 | -86 871 | -86 871 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Inntekter | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Utgifter | 175 754 | 194 210 | 198 254 | 201 762 | 205 671 |
Inntekter | -175 614 | -194 070 | -198 114 | -201 622 | -205 531 |
Stab strategi og målstyring | 6 913 | 7 481 | 7 481 | 7 481 | 7 481 |
Utgifter | 7 040 | 7 608 | 7 608 | 7 608 | 7 608 |
Inntekter | -127 | -127 | -127 | -127 | -127 |
Stavanger eiendom | 313 061 | 314 376 | 308 979 | 307 230 | 307 430 |
Utgifter | 638 190 | 639 265 | 633 868 | 632 119 | 632 319 |
Inntekter | -325 129 | -324 889 | -324 889 | -324 889 | -324 889 |
Vannverket | -4 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter | 150 426 | 172 601 | 175 422 | 186 708 | 194 468 |
Inntekter | -154 750 | -172 601 | -175 422 | -186 708 | -194 468 |
By- og samfunnsplanlegging | 74 848 | 75 905 | 75 805 | 75 305 | 75 305 |
Beredskap | 17 867 | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 |
Utgifter | 18 343 | 18 493 | 18 393 | 18 393 | 18 393 |
Inntekter | -476 | -476 | -476 | -476 | -476 |
Byggesak og byantikvar | 2 230 | 6 313 | 6 313 | 6 313 | 6 313 |
Utgifter | 22 679 | 26 762 | 26 762 | 26 762 | 26 762 |
Inntekter | -20 449 | -20 449 | -20 449 | -20 449 | -20 449 |
Planavdelinger | 44 780 | 43 478 | 43 478 | 42 978 | 42 978 |
Utgifter | 67 397 | 65 385 | 65 385 | 64 885 | 64 885 |
Inntekter | -22 617 | -21 907 | -21 907 | -21 907 | -21 907 |
Stab Samfunnsutvikling | 9 971 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 |
Utgifter | 14 619 | 12 745 | 12 745 | 12 745 | 12 745 |
Inntekter | -4 648 | -4 648 | -4 648 | -4 648 | -4 648 |
Innbygger- og samfunnskontakt | 252 954 | 288 977 | 285 358 | 283 356 | 283 356 |
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 2 841 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 |
Utgifter | 2 841 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 |
Innbyggerdialog | 15 164 | 32 030 | 29 844 | 29 844 | 29 844 |
Utgifter | 17 592 | 34 458 | 32 272 | 32 272 | 32 272 |
Inntekter | -2 428 | -2 428 | -2 428 | -2 428 | -2 428 |
Kommunikasjon | 8 635 | 10 462 | 10 312 | 10 312 | 10 312 |
Utgifter | 9 276 | 11 103 | 10 953 | 10 953 | 10 953 |
Inntekter | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 |
Kultur | 181 067 | 185 927 | 185 927 | 183 927 | 183 927 |
Utgifter | 182 450 | 189 489 | 189 489 | 187 489 | 187 489 |
Inntekter | -1 383 | -3 562 | -3 562 | -3 562 | -3 562 |
Næring | 21 102 | 28 719 | 26 519 | 26 519 | 26 519 |
Utgifter | 21 254 | 28 871 | 26 671 | 26 671 | 26 671 |
Inntekter | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 |
Politisk sekretariat | 14 104 | 13 981 | 13 898 | 13 896 | 13 896 |
Utgifter | 14 288 | 14 165 | 14 082 | 14 080 | 14 080 |
Inntekter | -184 | -184 | -184 | -184 | -184 |
Smartby | 10 041 | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 |
Utgifter | 10 041 | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 |
Innovasjon og støttetjenester | 234 340 | 252 525 | 244 358 | 244 358 | 244 358 |
Innovasjon og digitalisering | 11 436 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | 26 136 |
Utgifter | 11 436 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | 26 136 |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 4 293 | 5 151 | 5 051 | 5 051 | 5 051 |
Utgifter | 7 519 | 8 411 | 8 361 | 8 361 | 8 361 |
Inntekter | -3 226 | -3 260 | -3 310 | -3 310 | -3 310 |
IT | 92 327 | 101 198 | 102 198 | 102 198 | 102 198 |
Utgifter | 130 821 | 138 392 | 139 392 | 139 392 | 139 392 |
Inntekter | -38 494 | -37 194 | -37 194 | -37 194 | -37 194 |
Kemner | 22 103 | 10 662 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
Utgifter | 32 512 | 21 071 | 12 104 | 12 104 | 12 104 |
Inntekter | -10 409 | -10 409 | -10 409 | -10 409 | -10 409 |
Regnskap og lønn | 34 288 | 35 173 | 35 073 | 35 073 | 35 073 |
Utgifter | 47 235 | 48 120 | 48 020 | 48 020 | 48 020 |
Inntekter | -12 947 | -12 947 | -12 947 | -12 947 | -12 947 |
Stab innovasjon og støttetjenester* | 32 164 | 34 094 | 34 094 | 34 094 | 34 094 |
Utgifter | 47 399 | 49 829 | 49 829 | 49 829 | 49 829 |
Inntekter | -15 235 | -15 735 | -15 735 | -15 735 | -15 735 |
Stavanger byarkiv | 37 729 | 40 111 | 40 111 | 40 111 | 40 111 |
Utgifter | 42 641 | 45 023 | 45 023 | 45 023 | 45 023 |
Inntekter | -4 912 | -4 912 | -4 912 | -4 912 | -4 912 |
Økonomi og organisasjon | 82 048 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | 89 805 |
Anskaffelser | 10 556 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 |
Utgifter | 11 316 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 |
Inntekter | -760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internkontroll og kvalitet | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | |
Utgifter | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | |
Organisasjon og forhandling | 31 286 | 42 618 | 42 618 | 42 618 | 42 618 |
Utgifter | 34 396 | 43 146 | 43 146 | 43 146 | 43 146 |
Inntekter | -3 110 | -528 | -528 | -528 | -528 |
Økonomi og eierskap | 40 206 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 |
Utgifter | 40 096 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 |
Inntekter | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felles inntekter og utgifter | -7 587 100 | -7 864 498 | -7 820 962 | -7 817 913 | -7 842 857 |
Bruk og avsetning til frie fond | -240 902 | -100 037 | -34 715 | -15 508 | -18 808 |
Utgifter | 17 736 | 39 470 | 4 000 | 14 000 | 4 000 |
Inntekter | -258 638 | -139 507 | -38 715 | -29 508 | -22 808 |
Eiendomsskatt | -266 000 | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 |
Inntekter | -266 000 | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 |
Fellesutgifter | 98 484 | 91 940 | 80 452 | 80 740 | 80 552 |
Utgifter | 104 958 | 98 414 | 86 926 | 87 214 | 87 026 |
Inntekter | -6 474 | -6 474 | -6 474 | -6 474 | -6 474 |
Finans | 73 602 | 35 864 | 75 337 | 108 787 | 150 271 |
Utgifter | 704 784 | 741 609 | 787 106 | 808 588 | 843 742 |
Inntekter | -631 182 | -705 745 | -711 769 | -699 801 | -693 471 |
Folkevalgte | 44 674 | 48 854 | 46 954 | 46 954 | 46 954 |
Utgifter | 45 244 | 49 424 | 47 524 | 47 524 | 47 524 |
Inntekter | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 |
Formannskapets reservekonto | 6 704 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
Utgifter | 6 704 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
Frikraft | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
Inntekter | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
Hovedtillitsvalgte | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 |
Utgifter | 14 125 | 14 125 | 14 125 | 14 125 | 14 125 |
Inntekter | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Inntekts- og formuesskatt | -5 388 740 | -5 460 000 | -5 490 000 | -5 520 300 | -5 551 000 |
Inntekter | -5 388 740 | -5 460 000 | -5 490 000 | -5 520 300 | -5 551 000 |
Integreringstilskudd | -270 800 | -217 621 | -173 621 | -152 621 | -147 621 |
Inntekter | -270 800 | -217 621 | -173 621 | -152 621 | -147 621 |
Kirkelig fellesråd | 94 153 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | 100 288 |
Utgifter | 94 153 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | 100 288 |
Kommuneadvokat | 6 190 | 7 660 | 7 660 | 7 660 | 7 660 |
Utgifter | 6 311 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 |
Inntekter | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 |
Komp.ordn. Husbanken | -22 600 | -24 800 | -23 850 | -22 700 | -21 900 |
Inntekter | -22 600 | -24 800 | -23 850 | -22 700 | -21 900 |
Lønnsreserve | 170 359 | 170 359 | 170 359 | 170 359 | |
Utgifter | 170 359 | 170 359 | 170 359 | 170 359 | |
Nye Stavanger programstab | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter | 30 329 | 860 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter | -30 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføring til investeringsbudsjettet | 190 110 | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 |
Utgifter | 190 110 | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 |
Prosjektkontor ** | 1 109 | 5 609 | 5 609 | 5 609 | 5 609 |
Utgifter | 2 664 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 7 164 |
Inntekter | -1 555 | -1 555 | -1 555 | -1 555 | -1 555 |
Rammetilskudd | -2 368 114 | -2 859 427 | -2 826 056 | -2 828 387 | -2 835 700 |
Inntekter | -2 368 114 | -2 859 427 | -2 826 056 | -2 828 387 | -2 835 700 |
Revisjon | 6 487 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
Utgifter | 6 487 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
Rogaland brann og redning IKS | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 |
Utgifter | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Inntekter | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 |
Rådmann | 3 770 | 2 043 | 373 | -1 127 | -1 127 |
Utgifter | 11 697 | 9 970 | 8 300 | 6 800 | 6 800 |
Inntekter | -7 927 | -7 927 | -7 927 | -7 927 | -7 927 |
Sentral pensjon | 224 286 | 132 898 | 161 898 | 161 898 | 161 898 |
Utgifter | 224 286 | 132 898 | 161 898 | 161 898 | 161 898 |
Sentrale områder | 9 874 | 679 | 679 | 679 | 679 |
Utgifter | 10 204 | 866 | 866 | 866 | 866 |
Inntekter | -330 | -187 | -187 | -187 | -187 |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -15 000 | -5 000 | -15 000 | -5 000 | |
Inntekter | -15 000 | -5 000 | -15 000 | -5 000 | |
Tilskudd andre livssynssamfunn | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 |
Utgifter | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 |
Tilskudd regionale prosjekter | 198 900 | 214 377 | 219 877 | 223 677 | 236 477 |
Utgifter | 198 900 | 214 617 | 220 117 | 223 917 | 236 717 |
Inntekter | -240 | -240 | -240 | -240 | |
Valg | 7 088 | 0 | 7 348 | 0 | 7 348 |
Utgifter | 7 098 | 10 | 7 358 | 10 | 7 358 |
Inntekter | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Vekstfondet | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter | 3 500 | 2 750 | 2 000 | 0 | |
Inntekter | -1 200 | -3 500 | -2 750 | -2 000 | 0 |
Totalsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2.8 Netto driftsrammer per virksomhet, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)