13.1 Driftsbudsjett
13.1.1 Bevilgningsoversikt – drift (1A)
Konsolidert budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 616 686 | -2 825 327 | -2 824 956 | -2 827 287 | -2 834 600 |
2 | Inntekts- og formuesskatt | -5 339 700 | -5 460 000 | -5 490 000 | -5 520 300 | -5 551 000 |
3 | Eiendomsskatt | -283 030 | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 |
4 | Andre generelle driftsinntekter | -322 427 | -300 343 | -212 393 | -200 243 | -184 443 |
5 | Sum generelle driftsinntekter | -8 561 843 | -8 799 670 | -8 812 349 | -8 840 830 | -8 868 043 |
6 | Sum bevilgninger drift, netto | 8 216 719 | 8 520 827 | 8 501 435 | 8 511 277 | 8 561 884 |
7 | Avskrivninger | 328 871 | 329 254 | 331 469 | 333 942 | 336 308 |
8 | Sum netto driftsutgifter | 8 545 590 | 8 850 081 | 8 832 904 | 8 845 219 | 8 898 192 |
9 | Brutto driftsresultat | -16 253 | 50 411 | 20 555 | 4 389 | 30 149 |
10 | Renteinntekter | -194 030 | -242 580 | -235 498 | -214 137 | -198 694 |
11 | Utbytter | -255 630 | -278 400 | -291 950 | -301 400 | -305 600 |
12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - | - |
13 | Renteutgifter | 296 173 | 340 225 | 348 736 | 324 108 | 329 830 |
14 | Avdrag på lån | 410 481 | 392 862 | 428 048 | 468 658 | 492 990 |
15 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | -25 100 | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 |
16 | Netto finansutgifter | 231 894 | 188 407 | 225 636 | 253 529 | 294 826 |
17 | Motpost avskrivninger | -328 871 | -329 254 | -331 469 | -333 942 | -336 308 |
18 | Netto driftsresultat | -113 230 | -90 436 | -85 278 | -76 024 | -11 333 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | - | - | - | - | - | |
19 | Overføring til investering | 193 193 | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 |
20 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -58 029 | -893 | 2 421 | -10 352 | -17 868 |
21 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -21 934 | -103 302 | -37 264 | -17 378 | -18 678 |
22 | Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - | - |
23 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 113 230 | 90 436 | 85 278 | 76 024 | 11 333 |
24 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | - | - | - | - | - |
Tabell 13.1 Bevilgningsoversikt – drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)13.1.2 Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt etter art -drift | Konsolidert budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 616 686 | -2 825 327 | -2 824 956 | -2 827 287 | -2 834 600 |
2 | Inntekts- og formuesskatt | -5 339 700 | -5 460 000 | -5 490 000 | -5 520 300 | -5 551 000 |
3 | Eiendomsskatt | -283 030 | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 |
4 | Andre skatteinntekter | |||||
5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | -322 427 | -300 343 | -212 393 | -200 243 | -184 443 |
6 | Overføringer og tilskudd fra andre | -848 353 | -886 573 | -884 073 | -879 073 | -879 073 |
7 | Brukerbetalinger | -491 045 | -508 095 | -512 345 | -514 345 | -514 345 |
8 | Salgs- og leieinntekter | -700 035 | -761 571 | -791 744 | -812 772 | -830 865 |
9 | Sum driftsinntekter | -10 601 276 | -10 955 909 | -11 000 511 | -11 047 020 | -11 092 326 |
10 | Lønnsutgifter | 4 797 944 | 5 183 114 | 5 182 906 | 5 173 331 | 5 202 648 |
11 | Sosiale utgifter | 1 270 984 | 1 287 059 | 1 307 847 | 1 306 373 | 1 309 450 |
12 | Kjøp av varer og tjenester | 3 225 171 | 3 344 734 | 3 348 085 | 3 377 654 | 3 411 960 |
13 | Overføringer og tilskudd til andre | 1 012 203 | 913 987 | 902 587 | 911 937 | 913 937 |
14 | Avskrivninger | 328 871 | 329 254 | 331 469 | 333 942 | 336 308 |
15 | Fordelte utgifter | -50 180 | -51 858 | -51 858 | -51 858 | -51 858 |
16 | Sum driftsutgifter | 10 584 993 | 11 006 290 | 11 021 036 | 11 051 379 | 11 122 445 |
17 | Brutto driftsresultat | -16 283 | 50 381 | 20 525 | 4 359 | 30 119 |
18 | Renteinntekter | -194 030 | -242 580 | -235 498 | -214 137 | -198 694 |
19 | Utbytter | -255 630 | -278 400 | -291 950 | -301 400 | -305 600 |
20 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | |||||
21 | Mottatte avdrag på konserninterne lån | -25 100 | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 |
22 | Renteutgifter | 296 203 | 340 255 | 348 766 | 324 138 | 329 860 |
23 | Avdrag på lån | 410 481 | 392 862 | 428 048 | 468 658 | 492 990 |
24 | Netto finansutgifter | 231 924 | 188 437 | 225 666 | 253 559 | 294 856 |
25 | Motpost avskrivninger | -328 871 | -329 254 | -331 469 | -333 942 | -336 308 |
26 | Netto driftsresultat | -113 230 | -90 436 | -85 278 | -76 024 | -11 333 |
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene | 1,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,1 % | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | ||||||
27 | Overføring til investering | 193 193 | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 |
28 | Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond | -58 029 | -893 | 2 421 | -10 352 | -17 868 |
29 | Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond | -21 934 | -103 302 | -37 264 | -17 378 | -18 678 |
30 | Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - | - |
31 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | - | - | - | - | - |
32 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - | - |
Tabell 13.2 Økonomisk oversikt – drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)13.1.3 Budsjettskjema 1B- netto drift
Tall i hele tusen | Konsolidert budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | |||||
Barnehage | 1 122 872 | 1 155 496 | 1 144 987 | 1 143 987 | 1 143 987 |
Barneverntjenesten | 256 910 | 265 833 | 261 133 | 259 733 | 258 033 |
EMbo | 61 899 | 48 616 | 43 716 | 43 716 | 43 716 |
Grunnskole | 1 413 743 | 1 521 864 | 1 517 664 | 1 514 664 | 1 514 664 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 83 031 | 85 171 | 85 171 | 85 171 | 85 171 |
Johannes læringssenter | 111 229 | 111 791 | 106 493 | 103 495 | 112 489 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 45 095 | 48 919 | 48 919 | 48 419 | 48 419 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 84 982 | 88 178 | 84 178 | 82 178 | 82 178 |
Stab oppvekst og utdanning | 54 878 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 |
Stavanger kulturskole | 41 682 | 43 344 | 43 344 | 43 344 | 43 344 |
Ungdom og fritid | 71 357 | 67 597 | 67 597 | 68 097 | 67 597 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 347 678 | 3 485 640 | 3 452 033 | 3 441 635 | 3 448 429 |
Helse og velferd | |||||
Alders- og sykehjem | 864 918 | 863 192 | 853 892 | 856 692 | 862 392 |
Arbeidstreningsseksjonen | 15 443 | 16 385 | 17 885 | 17 885 | 17 885 |
Bofellesskap | 494 147 | 518 512 | 550 212 | 568 712 | 576 212 |
Boligkontoret | 8 064 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 176 641 | 196 570 | 195 820 | 195 820 | 195 820 |
Flyktningseksjonen | 97 159 | 98 432 | 97 432 | 95 432 | 95 432 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 68 533 | 67 725 | 67 175 | 67 175 | 67 175 |
Helse og sosialkontor | 644 122 | 330 871 | 330 871 | 325 871 | 325 871 |
Helsehuset i Stavanger | 19 769 | 20 901 | 20 901 | 20 901 | 20 901 |
Hjemmebaserte tjenester | 60 281 | 373 241 | 370 841 | 370 841 | 371 841 |
Krisesenteret i Stavanger | 13 115 | 13 401 | 13 401 | 13 401 | 13 401 |
NAV | 302 727 | 299 060 | 296 010 | 296 010 | 296 010 |
OBS-teamet | 1 986 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 46 703 | 45 603 | 45 603 | 45 603 | 47 603 |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 37 116 | 38 890 | 38 890 | 38 890 | 38 890 |
Rehabiliteringsseksjonen | 55 727 | 58 967 | 58 467 | 58 467 | 58 467 |
Sentrale midler legetjeneste | 80 297 | 104 563 | 104 913 | 105 913 | 105 913 |
Sentrale midler levekår | -98 925 | -123 212 | -129 262 | -134 212 | -134 212 |
Stab helse og velferd | 37 202 | 40 088 | 40 092 | 40 092 | 40 092 |
Stavanger legevakt | 63 334 | 69 522 | 69 272 | 69 872 | 69 872 |
Tekniske hjemmetjenester | 7 973 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 |
Sum Helse og velferd | 2 996 332 | 3 054 318 | 3 064 022 | 3 074 972 | 3 091 172 |
By- og samfunnsplanlegging | |||||
Beredskap | 17 867 | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 |
Byggesak og byantikvar | 2 230 | 6 313 | 6 313 | 6 313 | 6 313 |
Planavdelinger | 44 780 | 43 478 | 43 478 | 42 978 | 42 978 |
Stab Samfunnsutvikling | 9 971 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 74 848 | 75 905 | 75 805 | 75 305 | 75 305 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Avløpsverket | -703 | - | - | - | - |
Idrett | 101 648 | 100 805 | 102 405 | 102 005 | 102 605 |
Juridisk | 12 944 | 13 349 | 13 349 | 13 349 | 13 349 |
Miljø | 9 102 | 13 287 | 9 287 | 9 287 | 9 287 |
Park og vei | 160 119 | 167 890 | 167 940 | 168 990 | 170 140 |
Plan og anlegg | |||||
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Stab strategi og målstyring | 6 913 | 7 481 | 7 481 | 7 481 | 7 481 |
Stavanger eiendom | 313 061 | 314 376 | 308 979 | 307 230 | 307 430 |
Vannverket | -4 324 | - | - | - | - |
Sum Bymiljø og utbygging | 598 900 | 617 328 | 609 581 | 608 482 | 610 432 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 2 841 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 |
Innbyggerdialog | 15 164 | 32 030 | 29 844 | 29 844 | 29 844 |
Kommunikasjon | 8 635 | 10 462 | 10 312 | 10 312 | 10 312 |
Kultur | 181 067 | 185 927 | 185 927 | 183 927 | 183 927 |
Næring | 21 102 | 28 719 | 26 519 | 26 519 | 26 519 |
Politisk sekretariat | 14 104 | 13 981 | 13 898 | 13 896 | 13 896 |
Smartby | 10 041 | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 252 954 | 288 977 | 285 358 | 283 356 | 283 356 |
Innovasjon og støttetjenester | |||||
Innovasjon og digitalisering | 11 436 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | 26 136 |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 4 293 | 5 151 | 5 051 | 5 051 | 5 051 |
IT | 92 327 | 101 198 | 102 198 | 102 198 | 102 198 |
Kemner | 22 103 | 10 662 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
Regnskap og lønn | 34 288 | 35 173 | 35 073 | 35 073 | 35 073 |
Stab innovasjon og støttetjenester | 32 164 | 34 094 | 34 094 | 34 094 | 34 094 |
Stavanger byarkiv | 37 729 | 40 111 | 40 111 | 40 111 | 40 111 |
Sum Innovasjon og støttetjenester | 234 340 | 252 525 | 244 358 | 244 358 | 244 358 |
Økonomi og organisasjon | |||||
Anskaffelser | 10 556 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 |
Internkontroll og kvalitet | - | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 |
Organisasjon og forhandling | 31 286 | 42 618 | 42 618 | 42 618 | 42 618 |
Økonomi og eierskap | 40 206 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 |
Sum Økonomi og organisasjon | 82 048 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | 89 805 |
Sum totalt | 7 587 100 | 7 864 498 | 7 820 962 | 7 817 913 | 7 842 857 |
Felles kostnader | 706 889 | 757 607 | 780 724 | 791 780 | 820 083 |
Sum bevilgninger drift, netto | 8 293 989 | 8 622 105 | 8 601 686 | 8 609 693 | 8 662 940 |
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B – netto drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
Nr | Endringer i drift | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | ||||||
Frie inntekter | ||||||
Inntekts- og formuesskatt | -5 460 000 | -5 490 000 | -5 520 300 | -5 551 000 | ||
Inngående budsjett | -5 339 700 | -5 339 700 | -5 339 700 | -5 339 700 | ||
1 | Inntekts- og formuesskatt | -120 300 | -150 300 | -180 600 | -211 300 | |
Rammetilskudd | -2 859 427 | -2 826 056 | -2 828 387 | -2 835 700 | ||
Inngående budsjett | -2 617 286 | -2 617 286 | -2 617 286 | -2 617 286 | ||
2 | Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning | -209 241 | -208 870 | -211 201 | -218 514 | |
3 | Skjønnstilskudd språkdeling | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Reformstøtte kommunesammenslåing | -33 000 | 0 | 0 | 0 | |
Frie inntekter Totalt | -8 319 427 | -8 316 056 | -8 348 687 | -8 386 700 | ||
Sentrale inntekter | ||||||
Eiendomsskatt | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 | ||
Inngående budsjett | -283 030 | -283 030 | -283 030 | -283 030 | ||
5 | Eiendomsskatt, inntektsnivå justert | -970 | -1 970 | -9 970 | -14 970 | |
6 | Eiendomsskatt - lovregulert nedjustering av grunnlag | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
Frikraft | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
7 | Lyse AS, disponering av frikraft | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Integreringstilskudd | -217 621 | -173 621 | -152 621 | -147 621 | ||
Inngående budsjett | -283 621 | -283 621 | -283 621 | -283 621 | ||
8 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | 66 000 | 110 000 | 131 000 | 136 000 | |
Komp.ordn. Husbanken | -24 800 | -23 850 | -22 700 | -21 900 | ||
Inngående budsjett | -24 306 | -24 306 | -24 306 | -24 306 | ||
9 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -494 | 456 | 1 606 | 2 406 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -15 000 | -5 000 | -15 000 | -5 000 | ||
Inngående budsjett | -5 914 | -5 914 | -5 914 | -5 914 | ||
10 | Statlig tildeling av havbruksmidler, justert anslag | -9 086 | 914 | -9 086 | 914 | |
Sentrale inntekter Totalt | -485 421 | -501 471 | -497 321 | -486 521 | ||
Bruk og avsetning til frie fond | -100 037 | -34 715 | -15 508 | -18 808 | ||
Inngående budsjett | -23 659 | -23 659 | -23 659 | -23 659 | ||
11 | Disposisjonsfond, bruk av fond til tiltak i 2019, vedtatt utgår i 2020. | 3 929 | 3 929 | 3 929 | 3 929 | |
12 | Bruk av disposisjonsfond, generell finansiering av drift | 5 153 | -7 335 | -4 028 | -4 028 | |
13 | Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond | -13 700 | -7 600 | -6 700 | 0 | |
14 | Bruk av disposisjonsfond, flyktningkonsulent | 0 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |
15 | Bruk av disposisjonsfond, flyktning | -18 000 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bruk av disposisjonsfond, kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte | -860 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering | -11 670 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering | -20 000 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | -4 000 | -5 000 | 0 | 0 | |
20 | Bruk av disposisjonsfond, lovendring eiendomsskatt | -55 000 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Avsetning til disposisjonsfond, Nye Stavanger | 24 470 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk | 13 300 | 2 300 | 12 300 | 2 300 | |
Bruk og avsetning til frie fond Totalt | -100 037 | -34 715 | -15 508 | -18 808 | ||
Overføring til investeringsbudsjettet | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 | ||
Inngående budsjett | 193 193 | 193 193 | 193 193 | 193 193 | ||
23 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendr. fra investering til drift og overføring til investering | 36 670 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
24 | Overføring fra drift til investering, justert | -35 232 | -78 072 | -94 439 | -145 314 | |
Overføring til investeringsbudsjettet Totalt | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 | ||
Finans | 35 864 | 75 337 | 108 787 | 150 271 | ||
Inngående budsjett | 69 549 | 69 549 | 69 549 | 69 549 | ||
25 | Lyse AS, utbytte | -23 070 | -36 620 | -46 070 | -50 270 | |
26 | Renovasjonen IKS, utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Stavanger Parkeringsselskap KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 0 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
28 | Stavanger boligbygg KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 16 450 | 19 250 | 25 950 | 32 450 | |
29 | Stavanger utvikling KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 800 | |
30 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -2 774 | -974 | 1 326 | 1 326 | |
31 | Renteinntekter, konserninterne lån | -1 900 | -8 500 | -16 800 | -13 700 | |
32 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -13 074 | -6 474 | -5 374 | -5 374 | |
33 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 17 237 | 30 572 | 31 556 | 49 094 | |
34 | Avdragsutgifter (investeringslån) | -17 985 | 16 659 | 56 518 | 79 877 | |
35 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | 300 | 300 | 300 | 300 | |
36 | Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR område | -1 028 | -1 287 | -1 219 | -1 219 | |
37 | Finanskostnader VAR | -10 341 | -14 638 | -19 649 | -24 562 | |
Finans Totalt | 35 864 | 75 337 | 108 787 | 150 271 | ||
Demokrati | ||||||
Folkevalgte | 48 854 | 46 954 | 46 954 | 46 954 | ||
Inngående budsjett | 44 284 | 44 284 | 44 284 | 44 284 | ||
38 | Folkevalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kommunereform, redusert kompensasjon til gruppeledere | -150 | -150 | -150 | -150 | |
40 | Økning i honorarsatser, gruppelederstøtte, partistøtte osv. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
41 | iPad | 800 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Studieturer kommunestyret og kommunalutvalg | 600 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Folkevalgtopplæring | 500 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vielser | 120 | 120 | 120 | 120 | |
45 | Vakthold i møter | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Formannskapets reservekonto | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | ||
Inngående budsjett | 6 704 | 6 704 | 6 704 | 6 704 | ||
46 | Ordinær reservekonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VM i sjakk, engangsbevilgning for 2019 | -504 | -504 | -504 | -504 | |
Valg | 0 | 7 348 | 0 | 7 348 | ||
Inngående budsjett | 7 160 | 7 348 | 7 160 | 7 348 | ||
48 | Valg | -6 900 | 0 | -6 900 | 0 | |
49 | Valg, planlegging og gjennomgføring | -260 | 0 | -260 | 0 | |
Demokrati Totalt | 55 054 | 60 502 | 53 154 | 60 502 | ||
Kontroll og revisjon | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Inngående budsjett | 7 549 | 7 549 | 7 549 | 7 549 | ||
50 | Revisjon og kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Kontroll og tilsyn, økte revisjonskostnader | 751 | 751 | 751 | 751 | |
Kontroll og revisjon Totalt | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Tilskudd kirker og livssynssamfunn | ||||||
Kirkelig fellesråd | 100 288 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | ||
Inngående budsjett | 98 411 | 98 411 | 98 411 | 98 411 | ||
52 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 364 | 2 364 | 2 364 | 2 364 | |
53 | Kirkelig fellesråd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Tilskudd livssynssamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Driftstilskudd Kirkelig fellesråd | -487 | -487 | -487 | -487 | |
Tilskudd andre livssynssamfunn | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | ||
Inngående budsjett | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | ||
56 | Tilskudd til tros- og livssynssamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt | 114 608 | 114 608 | 114 608 | 114 608 | ||
Lønn og pensjon sentralt | ||||||
Lønnsreserve | 170 359 | 170 359 | 170 359 | 170 359 | ||
Inngående budsjett | 85 879 | 85 879 | 85 879 | 85 879 | ||
57 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 20 574 | 20 574 | 20 574 | 20 574 | |
58 | Lønnsoppgjøret 2020 | 63 906 | 63 906 | 63 906 | 63 906 | |
Pensjon | 132 898 | 161 898 | 161 898 | 161 898 | ||
Inngående budsjett | 156 898 | 156 898 | 156 898 | 156 898 | ||
59 | Pensjon lærlinger, jf. ny avtale fra 01.01.2020. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
60 | Pensjon sentralt, nettoeffekt økt premieavvik | -29 000 | 0 | 0 | 0 | |
Lønn og pensjon sentralt Totalt | 303 257 | 332 257 | 332 257 | 332 257 | ||
Regionale prosjekter | ||||||
Rogaland brann og redning | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | ||
Inngående budsjett | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | ||
Tilskudd regionale prosjekter | 214 377 | 219 877 | 223 677 | 236 477 | ||
Inngående budsjett | 205 805 | 205 805 | 205 805 | 205 805 | ||
61 | Rogaland brann og redning IKS | 3 050 | 9 250 | 14 350 | 28 350 | |
62 | Greater Stavanger AS | 250 | 250 | 250 | 250 | |
63 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 600 | -200 | -1 100 | -1 900 | |
64 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 5 150 | 5 250 | 4 850 | 4 450 | |
65 | Multihallen og Storhallen IKS | -100 | -100 | -100 | -100 | |
66 | Brannvogngarasje på Ombo, kun 2019 | -378 | -378 | -378 | -378 | |
Regionale prosjekter Totalt | 205 787 | 211 287 | 215 087 | 227 887 | ||
Sentrale utgifter | ||||||
Fellesutgifter | 91 940 | 80 452 | 80 740 | 80 552 | ||
Inngående budsjett | 88 416 | 88 228 | 88 416 | 88 228 | ||
67 | Felleskostnader | -200 | -200 | -200 | -200 | |
68 | Eksterne husleiekontrakter | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
69 | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | -2 556 | -756 | -656 | -656 | |
70 | Bygdebøkene | 200 | -400 | -400 | -400 | |
71 | Herbarium | 16 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
72 | Fellesutgifter, KS kontingent, prisøkning | 200 | 200 | 200 | 200 | |
73 | Realisering av gevinst administrative stillinger, kommunesammenslåing | -14 120 | -14 120 | -14 120 | -14 120 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | ||
Inngående budsjett | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | ||
74 | Hovedtillitsvalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nye Stavanger programstab | 860 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, finansiert med fond | 860 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Avslutning av kommunesammenslåingsprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sentrale områder | 679 | 679 | 679 | 679 | ||
Inngående budsjett | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | ||
77 | Finnøy idrettslag - tilskot til nytt skyttarhus | -500 | -500 | -500 | -500 | |
78 | Egenandel fiberutbygging | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Sentrale utgifter Totalt | 107 574 | 95 226 | 95 514 | 95 326 | ||
Kommuneadministrasjon | ||||||
Kommuneadvokat | 7 660 | 7 660 | 7 660 | 7 660 | ||
Inngående budsjett | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | ||
79 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 559 | 559 | 559 | 559 | |
80 | Kommuneadvokaten, ny advokatstilling | 800 | 800 | 800 | 800 | |
81 | Økte driftsutgifter kommuneadvokaten | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Prosjektkontor | 5 609 | 5 609 | 5 609 | 5 609 | ||
Inngående budsjett | 4 309 | 4 309 | 4 309 | 4 309 | ||
82 | Prosjektkontoret, tjenestekjøp | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
83 | Prosjektkontoret, driftskostnader | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Rådmann | 2 043 | 373 | -1 127 | -1 127 | ||
Inngående budsjett | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | ||
84 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 683 | 683 | 683 | 683 | |
85 | Kompetansemidler, reduksjon | -30 | -30 | -30 | -30 | |
86 | Omstillingstiltak/rammekutt drift - ØP 2019-2022 | 0 | -1 670 | -3 170 | -3 170 | |
Vekstfondet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | ||
87 | Vekstfondet, reversere bruk av fond til næring | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
88 | Tilskudd fra vekstfondet, vedtatt tildelt i planperioden | 3 500 | 2 750 | 2 000 | 0 | |
89 | Vekstfondet, bruk av fond til tilskudd | -3 500 | -2 750 | -2 000 | 0 | |
Kommuneadministrasjon Totalt | 15 312 | 13 642 | 12 142 | 12 142 | ||
Felles inntekter og utgifter Totalt | -7 864 498 | -7 820 962 | -7 817 913 | -7 842 857 | ||
Oppvekst og utdanning | ||||||
Barn, unge og familie | ||||||
Barneverntjenesten | 265 833 | 261 133 | 259 733 | 258 033 | ||
Inngående budsjett | 256 910 | 256 910 | 256 910 | 256 910 | ||
90 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 787 | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
91 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | 0 | -4 800 | -6 600 | -6 600 | |
92 | Stillinger i barnevernet | 1 300 | 2 600 | 3 900 | 3 900 | |
93 | Reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
94 | Husleieøkning barneverntjenesten | 3 536 | 3 536 | 3 536 | 3 536 | |
95 | Barnevern, reduksjon i klientutgifter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
96 | Utvikling og innføring av DigiBarnevern | 2 300 | 2 600 | 1 700 | 0 | |
Embo | 48 616 | 43 716 | 43 716 | 43 716 | ||
Inngående budsjett | 61 899 | 61 899 | 61 899 | 61 899 | ||
97 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | |
98 | Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
99 | Avvikling bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger | -14 712 | -17 612 | -17 612 | -17 612 | |
100 | Husleieøkning Basen | 250 | 250 | 250 | 250 | |
101 | Effektivisering 0,5% - EMBO | -309 | -309 | -309 | -309 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 85 171 | 85 171 | 85 171 | 85 171 | ||
Inngående budsjett | 83 031 | 83 031 | 83 031 | 83 031 | ||
102 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | |
103 | Helsestasjon og skolehelsetjeneste - årsverk lønnet av midler fra Helsedirektoratet | 8 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
104 | Tilskudd fra helsedirektoratet til årsverk i helse | -8 500 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
105 | Effektivisering 0,5% Helsestasjon | -415 | -415 | -415 | -415 | |
Ungdom og fritid | 67 597 | 67 597 | 68 097 | 67 597 | ||
Inngående budsjett | 69 524 | 69 524 | 69 524 | 69 524 | ||
106 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
107 | Motvirke nye ungdomstrender | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
108 | Ungdomsundersøkelsen i 2022 | -500 | -500 | 0 | -500 | |
109 | Effektivisering 0,5% U&F | -357 | -357 | -357 | -357 | |
Barn, unge og familie Totalt | 467 217 | 457 617 | 456 717 | 454 517 | ||
Barnehage | ||||||
Barnehage | 1 155 496 | 1 144 987 | 1 143 987 | 1 143 987 | ||
Inngående budsjett | 1 130 782 | 1 130 782 | 1 130 782 | 1 130 782 | ||
110 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 24 664 | 24 664 | 24 664 | 24 664 | |
111 | Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan | -1 750 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | |
112 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 | |
113 | Justering av tilskuddet til private barnehager | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
114 | Økte inntekter fra foreldrebetaling | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
115 | Utfasing av Språktiltaket | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
116 | Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), tilpasninger i organisering | 0 | -2 000 | -3 000 | -3 000 | |
117 | Barnehage – rammekutt 0,75 % fra 2021 | 0 | -8 509 | -8 509 | -8 509 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 88 178 | 84 178 | 82 178 | 82 178 | ||
Inngående budsjett | 84 982 | 84 982 | 84 982 | 84 982 | ||
118 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 3 196 | 3 196 | 3 196 | 3 196 | |
119 | Styrket barnehage – organisering og finansiering | 0 | -4 000 | -6 000 | -6 000 | |
Barnehage Totalt | 1 243 674 | 1 229 165 | 1 226 165 | 1 226 165 | ||
Oppvekst og utdanning sentralt | ||||||
Stab oppvekst og utdanning | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | ||
Inngående budsjett | 47 368 | 47 368 | 47 368 | 47 368 | ||
120 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
Oppvekst og utdanning sentralt Totalt | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | ||
Skole | ||||||
Grunnskole | 1 521 864 | 1 517 664 | 1 514 664 | 1 514 664 | ||
Inngående budsjett | 1 412 637 | 1 412 637 | 1 412 637 | 1 412 637 | ||
121 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 46 836 | 46 836 | 46 836 | 46 836 | |
122 | Chromebooks - vedlikehold | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
123 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole | 0 | -1 500 | -3 000 | -3 000 | |
124 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
125 | Ny rektorskole fra høsten 2020 | 700 | 1 500 | 0 | 0 | |
126 | Universitetsskolesatsing - pilotprosjekt | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
127 | Foreldrebetaling skolefritidsordning - prisjustering | -4 300 | -6 300 | -6 300 | -6 300 | |
128 | SFO - friplasser for funksjonshemmede elever 5. - 10. trinn | 500 | 500 | 500 | 500 | |
129 | Chromebooks - innkjøp | 438 | 438 | 438 | 438 | |
130 | Skoleskyss | -30 | -30 | -30 | -30 | |
131 | Økt lærertetthet, innlemmes i rammetilskuddet | 54 783 | 54 783 | 54 783 | 54 783 | |
132 | Samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap | 500 | 500 | 500 | 500 | |
133 | Ressursgruppe for IKT i stavangerskolen | 800 | 800 | 800 | 800 | |
134 | Kompetanseutvikling for lærere | 900 | 900 | 900 | 900 | |
135 | Særskilt språkopplæring på friskoler - økning | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
136 | Inndekning av ressursgruppe for IKT, kompetanseutv | -2 200 | -2 200 | -2 200 | -2 200 | |
137 | Ny lærernorm i grunnskolen - fullfinansiering | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
138 | Grunnskolen - redusert skjønnstilskudd til språkdeling | -100 | -100 | -100 | -100 | |
139 | Elevtallsvekst 2020 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
140 | Harmonisering av tjenestetilbud | -12 900 | -12 900 | -12 900 | -12 900 | |
Johannes læringssenter | 111 791 | 106 493 | 103 495 | 112 489 | ||
Inngående budsjett | 111 229 | 111 229 | 111 229 | 111 229 | ||
141 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | |
142 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | -2 998 | -5 996 | -8 994 | 0 | |
143 | Grunnskole for voksne, nedgang | -1 700 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
144 | Effektivisering 0,5 % - Johannes Læringssenter | -575 | -575 | -575 | -575 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 48 919 | 48 919 | 48 419 | 48 419 | ||
Inngående budsjett | 47 175 | 47 175 | 47 175 | 47 175 | ||
145 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 244 | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
146 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping PPT | -500 | -500 | -1 000 | -1 000 | |
Stavanger kulturskole | 43 344 | 43 344 | 43 344 | 43 344 | ||
Inngående budsjett | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | ||
147 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |
148 | Effektivisering 0,5 % - Kulturskolen | -212 | -212 | -212 | -212 | |
Skole Totalt | 1 725 918 | 1 716 420 | 1 709 922 | 1 718 916 | ||
Oppvekst og utdanning Totalt | 3 485 640 | 3 452 033 | 3 441 635 | 3 448 429 | ||
Helse og velferd | ||||||
Helse og omsorg | ||||||
Alders- og sykehjem | 863 192 | 853 892 | 856 692 | 862 392 | ||
Inngående budsjett | 846 653 | 846 653 | 846 653 | 846 653 | ||
149 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 23 139 | 23 139 | 23 139 | 23 139 | |
150 | Ramsvighagen senter for demens | 0 | 1 800 | 3 600 | 3 600 | |
151 | Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem | 0 | 0 | 0 | 5 700 | |
152 | Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
153 | Prøveprosjekt, redusert sykefravær | 0 | -3 000 | 0 | 0 | |
154 | Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
155 | Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
156 | Økte kostnader til smitte, sonde og dyre medisiner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
157 | Økte egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter | 0 | -2 000 | -4 000 | -4 000 | |
158 | Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | |
159 | Kommunalt palliativt team | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
160 | Virksomhetsoverdragelse Domkirken sykehjem, økonomisk gevinst | -4 600 | -4 600 | -4 600 | -4 600 | |
161 | Spania-plassene, prisregulering og avvikling | 300 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 67 725 | 67 175 | 67 175 | 67 175 | ||
Inngående budsjett | 68 533 | 68 533 | 68 533 | 68 533 | ||
162 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | |
163 | Fysioterapi, vekst i turnuskandidater våren 2020 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel | 250 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |
166 | Fysio- og ergoterapi, fastlønnstilskudd fysioterapauter | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 | |
Helsehuset i Stavanger | 20 901 | 20 901 | 20 901 | 20 901 | ||
Inngående budsjett | 19 769 | 19 769 | 19 769 | 19 769 | ||
167 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 982 | 982 | 982 | 982 | |
168 | Velferdsteknologi, stillingsressurs | -250 | -250 | -250 | -250 | |
169 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
170 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Hjemmebaserte tjenester | 373 241 | 370 841 | 370 841 | 371 841 | ||
Inngående budsjett | 364 698 | 364 698 | 364 698 | 364 698 | ||
171 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 10 743 | 10 743 | 10 743 | 10 743 | |
172 | Hjemmebaserte tjenester, innbytte av fossile biler | 0 | -400 | -400 | -400 | |
173 | Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering | -750 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
174 | Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 | -2 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
175 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
176 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
177 | Hjemmebaserte tjenester, Dagsentertilbud for hjemmeboende med demens | 800 | 800 | 800 | 800 | |
178 | Hjemmebaserte tjenester, flytting av Verket til annet lokale | 500 | 0 | 0 | 0 | |
179 | Omsorgsboliger - Finnøy | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
180 | Omstillingstiltak/rammekutt, hjemmebaserte tjenester | -3 250 | 0 | 0 | 0 | |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 45 603 | 45 603 | 45 603 | 47 603 | ||
Inngående budsjett | 46 503 | 46 503 | 46 503 | 46 503 | ||
181 | Pleie og omsorgssenter - Finnøy | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
182 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -900 | -900 | -900 | -900 | |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 38 890 | 38 890 | 38 890 | 38 890 | ||
Inngående budsjett | 37 116 | 37 116 | 37 116 | 37 116 | ||
183 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | |
184 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Tekniske hjemmetjenester | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | ||
Inngående budsjett | 7 973 | 7 973 | 7 973 | 7 973 | ||
185 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 226 | 226 | 226 | 226 | |
186 | Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold | 370 | 370 | 370 | 370 | |
187 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Helse og omsorg Totalt | 1 417 921 | 1 405 671 | 1 408 471 | 1 417 171 | ||
Helse og velferd sentralt | ||||||
Sentrale midler levekår | -123 212 | -129 262 | -134 212 | -134 212 | ||
Inngående budsjett | -98 925 | -98 925 | -98 925 | -98 925 | ||
188 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 182 | 182 | 182 | 182 | |
189 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
190 | Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet | -8 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | |
191 | Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter | 0 | -2 000 | -4 000 | -4 000 | |
192 | Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
193 | Hjemmebaserte tjenester, Nye lokaler Byfjordparken, reduserte utgifter | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
194 | Opptrappingsplan rus 2019, finansiering av eksisterende prosjekter | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
195 | Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner. Engøyholmen kystkultursenter og SiS, Studenskipnaden i Stavanger studenhelsestasjon | -304 | -304 | -304 | -304 | |
196 | Hjemmebaserte tjenester, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati", opptrapping | 250 | 250 | -500 | -500 | |
197 | Hjemmebaserte tjenester, "Trygg hjemme" - forlenging av prosjektstilling | -750 | -750 | -750 | -750 | |
198 | Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing | -45 | -45 | -45 | -45 | |
199 | Sentrale midler levekår, Tilskudd Ågesentunet - Dagaktivitet til hjemmeboende med demens | 700 | 700 | 700 | 700 | |
200 | Helse og velferd, helgetillegg turnus | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
201 | Helse og velferd, økt tilskudd fra staten, særlig ressurskrevende tjenester | -50 500 | -50 500 | -50 500 | -50 500 | |
202 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
203 | Opptrappingsplan rus 2020, innlemming i rammetilskuddet | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
204 | Sentrale midler levekår, Finansiering av øvelse i Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) | 50 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Lag og organisasjoner, reduserte tilskudd | -570 | -570 | -570 | -570 | |
206 | Bruk av innlemmet tilskudd i frie inntekter, dagtilbud demens | 3 000 | 3 000 | 5 800 | 5 800 | |
207 | Reduserte kostnader, kommunal bostøtte | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
208 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
209 | Boligkontoret, tilskudd til etablering av bolig, innlemming i rammetilskuddet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Stab helse og velferd | 40 088 | 40 092 | 40 092 | 40 092 | ||
Inngående budsjett | 37 273 | 37 273 | 37 273 | 37 273 | ||
210 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | |
211 | Ekstraressurs tjenesteområder | -8 | -4 | -4 | -4 | |
212 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -800 | -800 | -800 | -800 | |
213 | Demenslandsbyen, prosjektstilling | 600 | 600 | 600 | 600 | |
214 | Helse og velferd stab, avdelingssjef, e-helse og velferdsteknologi | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Helse og velferd sentralt Totalt | -83 124 | -89 170 | -94 120 | -94 120 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
Sentrale midler legetjeneste | 104 563 | 104 913 | 105 913 | 105 913 | ||
Inngående budsjett | 98 162 | 98 162 | 98 162 | 98 162 | ||
215 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 201 | 201 | 201 | 201 | |
216 | Nytt lovkrav om opplæring av leger | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
217 | Legesenter Lervig sykehjem, oppstart av fire kommunale fastlegehjemler | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | |
218 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -800 | -800 | -800 | -800 | |
219 | Økt basistilskudd leger | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
220 | Lokal for ambulansebåtpersonell, husleieinntekt | 0 | -650 | -650 | -650 | |
Stavanger legevakt | 69 522 | 69 272 | 69 872 | 69 872 | ||
Inngående budsjett | 62 984 | 62 984 | 62 984 | 62 984 | ||
221 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 188 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | |
222 | Overgrepsmottak, omorganisering | 0 | 400 | 1 000 | 1 000 | |
223 | Styrking av budsjettramme tilpasset dagens nivå | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
224 | Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse | 1 350 | 700 | 700 | 700 | |
Samfunnsmedisin Totalt | 174 085 | 174 185 | 175 785 | 175 785 | ||
Velferd og sosial | ||||||
Arbeidstreningsseksjonen | 16 385 | 17 885 | 17 885 | 17 885 | ||
Inngående budsjett | 15 443 | 15 443 | 15 443 | 15 443 | ||
225 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 342 | 342 | 342 | 342 | |
226 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
227 | Praksisplasser for funksjonshemmede | 500 | 500 | 500 | 500 | |
228 | Arbeidstreningsseksjonen, arbeidsrettet norskundervisning | 400 | 400 | 400 | 400 | |
229 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Bofellesskap | 518 512 | 550 212 | 568 712 | 576 212 | ||
Inngående budsjett | 512 036 | 512 036 | 512 036 | 512 036 | ||
230 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | |
231 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
232 | Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming | 0 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | |
233 | Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 0 | 1 000 | 10 500 | 10 500 | |
234 | Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse | 0 | 0 | 0 | 1 500 | |
235 | Bofellesskap, 8 boliger for personer med utviklingshemming | 1 500 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
236 | Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 0 | 0 | 1 000 | 7 000 | |
237 | Selveier boliger, 11 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 1 500 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
238 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | |
Boligkontoret | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | ||
Inngående budsjett | 8 064 | 8 064 | 8 064 | 8 064 | ||
239 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 257 | 257 | 257 | 257 | |
240 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 196 570 | 195 820 | 195 820 | 195 820 | ||
Inngående budsjett | 181 477 | 181 477 | 181 477 | 181 477 | ||
241 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | |
242 | Dagsenter avlastning, styrking av dagtilbud | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
243 | Dagsenter og avlastning, styrking av avlastning | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
244 | Dagsenter og avlastning, dagsenter, nye lokaler | 1 450 | 700 | 700 | 700 | |
Flyktningseksjonen | 98 432 | 97 432 | 95 432 | 95 432 | ||
Inngående budsjett | 99 063 | 99 063 | 99 063 | 99 063 | ||
245 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 973 | 973 | 973 | 973 | |
246 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | -4 800 | -6 000 | -8 000 | -8 000 | |
247 | Introduksjonsstønad tilknyttet flyktninger | -1 504 | -1 304 | -1 304 | -1 304 | |
248 | Flyktningseksjonen, økt husleie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
249 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
250 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 | |
251 | Flyktningseksjonen, justering av budsjett som følge av statlig inntektsfrafall | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
Helse og sosialkontor | 330 871 | 330 871 | 325 871 | 325 871 | ||
Inngående budsjett | 317 580 | 317 580 | 317 580 | 317 580 | ||
252 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 291 | 2 291 | 2 291 | 2 291 | |
253 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | -1 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
254 | Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
255 | Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
256 | Helse og sosialkontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester i påvente av nye bofellesskap | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
257 | Avlastning- og heldøgnstjenester, reversering av nedtrapping aktivitetsvekst | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
258 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 401 | 13 401 | 13 401 | 13 401 | ||
Inngående budsjett | 13 115 | 13 115 | 13 115 | 13 115 | ||
259 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 286 | 286 | 286 | 286 | |
NAV | 299 060 | 296 010 | 296 010 | 296 010 | ||
Inngående budsjett | 309 353 | 309 353 | 309 353 | 309 353 | ||
260 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | |
261 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | 0 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
262 | NAV flyktningeveiledere, reversering | -750 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
263 | NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
264 | Økonomisk sosialhjelp, lavere kostnader | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
265 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |
266 | Omsorgsinstitusjon rus, lavere utgifter | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
OBS-teamet | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | ||
Inngående budsjett | 1 986 | 1 986 | 1 986 | 1 986 | ||
267 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 31 | 31 | 31 | 31 | |
268 | OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
Rehabiliteringsseksjonen | 58 967 | 58 467 | 58 467 | 58 467 | ||
Inngående budsjett | 55 727 | 55 727 | 55 727 | 55 727 | ||
269 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
270 | K46 Oppfølging påtaleunnlatelse med vilkår, styrking | 325 | 325 | 325 | 325 | |
271 | Påtaleunnlatelse med vilkår, rustesting | 300 | 300 | 300 | 300 | |
272 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
273 | Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Velferd og sosial Totalt | 1 545 436 | 1 573 336 | 1 584 836 | 1 592 336 | ||
Helse og velferd Totalt | 3 054 318 | 3 064 022 | 3 074 972 | 3 091 172 | ||
Bymiljø og utbygging | ||||||
Stab strategi og målstyring | 7 481 | 7 481 | 7 481 | 7 481 | ||
Inngående budsjett | 6 913 | 6 913 | 6 913 | 6 913 | ||
274 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 568 | 568 | 568 | 568 | |
Byggforvaltning | 310 876 | 305 479 | 303 730 | 303 930 | ||
Inngående budsjett | 301 856 | 301 856 | 301 856 | 301 856 | ||
275 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | |
276 | Bygg, økte forsikringsutgifter | 209 | 412 | 613 | 813 | |
277 | Nye bygg, energiutgifter | 300 | 600 | 600 | 600 | |
278 | Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter | 7 700 | 3 800 | 2 100 | 2 100 | |
279 | Overtagelse av bygg, økte FDV-kostnader | 0 | 0 | -250 | -250 | |
280 | ENØK-tiltak, energibesparelse | -700 | -700 | -700 | -700 | |
281 | Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
282 | Innkjøp av liten brannlift | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Vaktmestertjenester, Byggforvaltning | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
284 | Renhold, Byggforvaltning | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
285 | Rammeleverandører, Byggforvaltning | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
286 | Utsatt og redusert vedlikehold idrett , Byggforvaltning | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
Idrett | 100 805 | 102 405 | 102 005 | 102 605 | ||
Inngående budsjett | 101 648 | 101 648 | 101 648 | 101 648 | ||
287 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 257 | 257 | 257 | 257 | |
288 | Oilers investa AS, indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
289 | ONS, leieinntekter i 2020 og 2022 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
290 | OTD, bortfall av leieinntekter i 2020 og 2022 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
291 | Stavanger svømmehall driftsutgifter | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
292 | Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende | -900 | -900 | -900 | -900 | |
293 | Ekstra istid Stavanger ishall og Sørmarka arena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
294 | Merverdiavgift Ynglingehallen AS | 300 | 300 | 300 | 300 | |
295 | Drift skatehall Hillevåg | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
296 | Drift idrettsavdelingen Idrett | -500 | -500 | -500 | -500 | |
297 | Tilskudd idrett / Idrettsrådet | -500 | -500 | -500 | -500 | |
298 | Ramme til Natur og Idrettsservice, reduksjon | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Juridisk | 13 349 | 13 349 | 13 349 | 13 349 | ||
Inngående budsjett | 12 944 | 12 944 | 12 944 | 12 944 | ||
299 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Miljø og renovasjon | ||||||
Miljø | 13 287 | 9 287 | 9 287 | 9 287 | ||
Inngående budsjett | 9 102 | 9 102 | 9 102 | 9 102 | ||
300 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 185 | 185 | 185 | 185 | |
301 | Disponering av Klima- og miljøfond - handlingsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
302 | Disponering av Klima- og miljøfond Stavanger sentrum | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
303 | Ullandhaug økologiske gård, tilskudd | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Inngående budsjett | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
304 | IVAR, økt leveringsgebyr og mengde | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 8 200 | |
305 | Kalkulerte finanskostnader | 148 | 163 | 178 | 192 | |
306 | Varer og tjenester, reduksjon i kostnader | -4 797 | -3 694 | -3 440 | -3 160 | |
307 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | -19 643 | -26 024 | -30 650 | -34 559 | |
308 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | 16 615 | 19 059 | 21 800 | 24 700 | |
309 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 1 187 | 3 524 | 4 642 | 4 642 | |
310 | Renovasjon, avsetning til bundne driftsfond | 0 | 0 | 53 | 53 | |
311 | Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd | -175 | -209 | -280 | -280 | |
312 | Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger | 165 | 181 | 197 | 212 | |
Miljø og renovasjon Totalt | 13 427 | 9 427 | 9 427 | 9 427 | ||
Park og vei | 171 190 | 171 240 | 172 290 | 173 440 | ||
Inngående budsjett | 163 684 | 163 684 | 163 684 | 163 684 | ||
313 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | |
314 | Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene, indeksregulering av tilskudd i tråd med avtaler | 150 | 300 | 450 | 600 | |
315 | Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
316 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
317 | Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier | 750 | 750 | 750 | 750 | |
318 | Nye anlegg | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
319 | Plasser, vei og torg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
320 | Trafikksikkerhet og miljø | 500 | 600 | 900 | 900 | |
321 | Vertskommune under festival, økt bidrag | 300 | 0 | 300 | 0 | |
322 | Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold | 200 | 400 | 600 | 800 | |
323 | Asfalteringer kommunale vegar | 250 | 250 | 250 | 250 | |
324 | Trafikksikringstiltak (TS-tiltak) | 500 | 0 | 0 | 0 | |
325 | Friluftsråd, Arboretet økt kontingent | 275 | 275 | 275 | 275 | |
326 | Fyrverkeri på Rennesøy, Finnøy og i Vågen Stavanger | 375 | 375 | 375 | 375 | |
327 | Grønn plan | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | |
328 | Frisikt, naturskjøtsel | -100 | -100 | -100 | -100 | |
329 | Grasslått, økning frekvens slått av grasbakke | -200 | -200 | -200 | -200 | |
330 | Skjøtsel friområder, div. tiltak | -500 | -500 | -500 | -500 | |
331 | Skilting sykkel | -200 | -200 | -200 | -200 | |
332 | Fortløpende utbedringer sykkelruter | -300 | -300 | -300 | -300 | |
333 | Kampanjer økt sykkelbruk, reduksjon | -100 | -100 | -100 | -100 | |
334 | Veilys, drift og vedlikehold, reduksjon | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
335 | Asfalt vedlikehold, reduksjon | -200 | -200 | -200 | -200 | |
336 | Vedlikehold idrettsanlegg, reduksjon | -300 | -300 | -300 | -300 | |
337 | Færre strakstiltak skolegårder (vedlikehold utearealer) | -200 | -200 | -200 | -200 | |
338 | Færre strakstiltak utearealer barnehagene (vedlikehold utearealer ved formålsbygg) | -300 | -300 | -300 | -300 | |
339 | Skaterampe Judaberg | 700 | 0 | 0 | 0 | |
Inngående budsjett | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Byggeprosjekter | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Inngående budsjett | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Vann og avløp | ||||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -703 | -703 | -703 | -703 | ||
340 | Avskrivninger | 1 239 | 2 237 | 3 388 | 4 615 | |
341 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
342 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 1 064 | 2 149 | 3 256 | 4 385 | |
343 | Fastledd, IVAR | 351 | 5 126 | 10 791 | 14 193 | |
344 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 140 | 6 500 | 15 470 | 20 010 | |
345 | Renter restkapital | 4 778 | 5 792 | 6 924 | 8 176 | |
346 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 11 688 | 16 547 | 2 738 | -2 288 | |
347 | Rennesøy vedlikehold, kummer | 300 | 300 | 300 | 300 | |
348 | Reduserte inntekter, Rennesøy og Finnøy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
349 | Avløp, gebyrinntekter | -23 080 | -43 851 | -48 467 | -55 391 | |
350 | Selvkostområde fra Finnøy | 703 | 703 | 703 | 703 | |
351 | Slam, gebyrinntekter | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
352 | Slam, driftskostnader | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -4 324 | -4 324 | -4 324 | -4 324 | ||
353 | Avskrivninger | 1 581 | 2 783 | 4 090 | 5 215 | |
354 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 904 | 1 827 | 2 768 | 3 727 | |
355 | Fastledd, IVAR | 52 | 1 671 | 5 234 | 8 448 | |
356 | Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
357 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 616 | -368 | 3 520 | 6 792 | |
358 | Renter restkapital | 3 458 | 4 769 | 6 091 | 7 371 | |
359 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 16 537 | 12 655 | 12 520 | 10 030 | |
360 | Vannverket, økte gebyrinntekter | -28 216 | -31 037 | -42 323 | -50 083 | |
361 | Redusert inntekter, Øyane | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
362 | Nye driftskostnader ved overtagelse av IVAR anlegg | 500 | 500 | 500 | 500 | |
363 | Inv til drift tiltak fra Rennesøy, vedlikehold kum | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
364 | Selvkostområde fra Finnøy | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | |
Vann og avløp Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bymiljø og utbygging Totalt | 617 328 | 609 581 | 608 482 | 610 432 | ||
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Beredskap og samfunnsutvikling | ||||||
Beredskap | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 | ||
Inngående budsjett | 17 867 | 17 867 | 17 867 | 17 867 | ||
365 | Nytt nødnett, innkjøp og drift | -150 | -150 | -150 | -150 | |
366 | Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling | 0 | 200 | 200 | 200 | |
367 | Skybruddplan | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Beredskap og samfunnsutvikling Totalt | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 | ||
By- og samfunnsplanlegging sentralt | ||||||
Stab Samfunnsutvikling | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | ||
Inngående budsjett | 9 971 | 9 971 | 9 971 | 9 971 | ||
368 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 126 | 126 | 126 | 126 | |
369 | Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | ||
Byggesak og byantikvar | 6 313 | 6 313 | 6 313 | 6 313 | ||
Inngående budsjett | 5 280 | 5 280 | 5 280 | 5 280 | ||
370 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | |
Byutvikling | ||||||
Planavdelinger | 25 946 | 25 946 | 25 446 | 25 446 | ||
Inngående budsjett | 23 383 | 23 383 | 23 383 | 23 383 | ||
371 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 163 | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
372 | Planarbeid, reduksjon | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
373 | Universell utforming, ny stilling | 900 | 900 | 900 | 900 | |
374 | Felles planprogram havnefronten | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Byutvikling Totalt | 25 946 | 25 946 | 25 446 | 25 446 | ||
Kart og digitale tjenester | ||||||
Planavdelinger | 17 532 | 17 532 | 17 532 | 17 532 | ||
Inngående budsjett | 16 308 | 16 308 | 16 308 | 16 308 | ||
375 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
Kart og digitale tjenester Totalt | 17 532 | 17 532 | 17 532 | 17 532 | ||
By- og samfunnsplanlegging Totalt | 75 905 | 75 805 | 75 305 | 75 305 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | ||
Inngående budsjett | 4 191 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | ||
376 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Innbyggerdialog | 32 030 | 29 844 | 29 844 | 29 844 | ||
Inngående budsjett | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||
377 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 370 | 370 | 370 | 370 | |
378 | Nye frivilligsentraler | 370 | 370 | 370 | 370 | |
379 | Digital innbyggerservice, systemkostnad og utvikling | 600 | 500 | 500 | 500 | |
380 | Innbyggertorg lønns- og driftsmidler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
381 | Innbyggertorg - prosjektutvikling | 2 500 | 0 | 0 | 0 | |
382 | Innbyggertorg, driftsmidler innbyggerservice Vikevåg | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
383 | Frivilligsentraler - styrking av budsjett | 1 360 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | |
384 | Frivillighet, reduksjon | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Kommunikasjon | 10 462 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | ||
Inngående budsjett | 8 635 | 8 635 | 8 635 | 8 635 | ||
385 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 477 | 477 | 477 | 477 | |
386 | Vaktordning kommunikasjonsressurs | 550 | 550 | 550 | 550 | |
387 | Kurs i klarspråk | 150 | 0 | 0 | 0 | |
388 | Skrivekurs for saksbehandlere | 150 | 150 | 150 | 150 | |
389 | Stavanger kommunes nettsider - utvikling | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kultur | 185 927 | 185 927 | 183 927 | 183 927 | ||
Inngående budsjett | 178 948 | 178 948 | 178 948 | 178 948 | ||
390 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 289 | 289 | 289 | 289 | |
391 | By-jubileum, prosjektstilling | -740 | -740 | -740 | -740 | |
392 | ICORN, redusert tilskudd | -150 | -150 | -150 | -150 | |
393 | Tilskudd Otto-huset utgår | -20 | -20 | -20 | -20 | |
394 | Økt tilskudd Ryfylkemuseet | 50 | 50 | 50 | 50 | |
395 | Statlig avtale - driftstilskudd til Rogaland teater, SSO og MUST | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
396 | Lønns- og prisvekst til Rogaland teater, SSO og MU | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
397 | Kulturinstitusjoner - lønns- og prisvekst | 500 | 500 | 500 | 500 | |
398 | Prosjektmidler - Akropolis visjonen, oppstart | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
399 | Kunsthall Stavanger- økt tilskudd | 300 | 300 | 300 | 300 | |
400 | Prosjektmidler, fagsystem Stavanger kommunes kunst | 150 | 150 | 150 | 150 | |
401 | Opera Rogaland, økt tilskudd | 50 | 50 | 50 | 50 | |
402 | Prosjektmidler til forprosjekt for Byjubileum 2025 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
403 | MUST - redusert driftstilskudd ifm. drift av Holme | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
404 | Økt tilskudd til Sølvberget | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Næring | 28 719 | 26 519 | 26 519 | 26 519 | ||
Inngående budsjett | 23 527 | 23 527 | 23 527 | 23 527 | ||
405 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 75 | 75 | 75 | 75 | |
406 | Ny rådgiver næringsavdelingen | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
407 | Driftsmidler landbruk og havbrukskontor | 850 | 750 | 750 | 750 | |
408 | Blågrønn sektor, prosjektmidler mulighetsanalyse | 500 | 0 | 0 | 0 | |
409 | Utvikling av næringsplan, prosjektmidler | 500 | 0 | 0 | 0 | |
410 | Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden, prosjektmidler | 750 | 0 | 0 | 0 | |
411 | Kunnskapsbyen Stavanger, prosjektmidler 2020 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
412 | Lysefjorden utvikling, driftsmidler | 267 | 267 | 267 | 267 | |
413 | Ullandhaug 2023 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Politisk sekretariat | 13 981 | 13 898 | 13 896 | 13 896 | ||
Inngående budsjett | 13 172 | 13 172 | 13 172 | 13 172 | ||
414 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 317 | 317 | 317 | 317 | |
415 | Kommunereform, prosjektstilling Rennesøy | -700 | -700 | -700 | -700 | |
416 | Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan | 192 | 109 | 107 | 107 | |
417 | Nærdemokratirådgivere | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
418 | Politisk sekretariat, redusert ramme | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Smartby | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 | ||
Inngående budsjett | 10 041 | 10 041 | 10 041 | 10 041 | ||
419 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 82 | 82 | 82 | 82 | |
420 | Designleveranser i ny kommune | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
421 | Smartby, fra investering til drift | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Innbygger- og samfunnskontakt Totalt | 288 977 | 285 358 | 283 356 | 283 356 | ||
Innovasjon og støttetjenester | ||||||
Innovasjon og digitalisering | 26 136 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | ||
Inngående budsjett | 12 336 | 12 336 | 12 336 | 12 336 | ||
422 | Innovasjon og digitalisering, økt satsing | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | |
423 | Innovasjon digitalisering, gevinstrealisering | 0 | -10 000 | -20 000 | -20 000 | |
424 | Digitalisering av arbeidsprosesser, økt ressursinnsats | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
425 | Ph.D, styrke forskningskapasitet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
426 | Deltakelse i forskningsprosjekter | 600 | 600 | 600 | 600 | |
427 | Forskningsarbeid, fremme kommunen som partner | 300 | 300 | 300 | 300 | |
428 | DigiRogaland, kontingent | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 5 151 | 5 051 | 5 051 | 5 051 | ||
Inngående budsjett | 4 385 | 4 385 | 4 385 | 4 385 | ||
429 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 116 | 116 | 116 | 116 | |
430 | Green Mountain, leieinntekter | -50 | -100 | -100 | -100 | |
431 | Innsynsbegjæringskoordinator, styrke kapasiteten | 700 | 650 | 650 | 650 | |
IT | 101 198 | 102 198 | 102 198 | 102 198 | ||
Inngående budsjett | 92 293 | 92 293 | 92 293 | 92 293 | ||
432 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
433 | Infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv, ekstern gjennomgang avsluttes | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
434 | Datasjø, uCMDM og backup-site Rjukan, reduksjon | -250 | -250 | -250 | -250 | |
435 | Kodekompetanse, styrking | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
436 | IKT-verktøy, øke utnyttelsen | 800 | 800 | 800 | 800 | |
437 | Chromebooker på skole, teknisk håndtering | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
438 | Skoleadministrative IT-systemer, styrking | 800 | 800 | 800 | 800 | |
439 | Informasjonssikkerhet og personvern, kurs for alle ansatte | 150 | 150 | 150 | 150 | |
440 | IT-sikkerhet, årlig test | 300 | 300 | 300 | 300 | |
441 | Lisenser, økning | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
442 | Vedlikeholdskostnader, økning | 600 | 600 | 600 | 600 | |
443 | Korrigering av budsjettrammene fra 2019 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
444 | Bruk av datasjø | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Kemner | 10 662 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | ||
Inngående budsjett | 22 103 | 22 103 | 22 103 | 22 103 | ||
445 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 964 | 964 | 964 | 964 | |
446 | Kemneren, økt husleie A-krimsenteret | 150 | 150 | 150 | 150 | |
447 | Kontroll- og A-krim arbeidet, styrking | 600 | 600 | 600 | 600 | |
448 | Effektivisere arbeidsprosesser | -600 | -600 | -600 | -600 | |
449 | Statliggjøring av kemner | -12 555 | -21 522 | -21 522 | -21 522 | |
Regnskap og lønn | 35 173 | 35 073 | 35 073 | 35 073 | ||
Inngående budsjett | 33 238 | 33 238 | 33 238 | 33 238 | ||
450 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | |
451 | Forskjellige digitaliseringsprosjekter, økonomi | 400 | 300 | 300 | 300 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | 34 094 | 34 094 | 34 094 | 34 094 | ||
Inngående budsjett | 32 164 | 32 164 | 32 164 | 32 164 | ||
452 | Bedriftshelsetjeneste, økte ressurser | 350 | 350 | 350 | 350 | |
453 | Fagbrev på jobb | 500 | 500 | 500 | 500 | |
454 | Menn i Helse, fra prosjekt til drift | 660 | 660 | 660 | 660 | |
455 | Måltall for antall lærlinger, økning | 420 | 420 | 420 | 420 | |
456 | Læreplasser til kandidater med annet morsmål | 500 | 500 | 500 | 500 | |
457 | Finansiering av læreplasser til kandidater med annet morsmål | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Stavanger byarkiv | 40 111 | 40 111 | 40 111 | 40 111 | ||
Inngående budsjett | 37 729 | 37 729 | 37 729 | 37 729 | ||
458 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 882 | 882 | 882 | 882 | |
459 | Public, dokumentkontroller | 600 | 600 | 600 | 600 | |
460 | Public 360 og Public Oppvekst, system og utvikling | 500 | 500 | 500 | 500 | |
461 | Arkivet, husleie | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Innovasjon og støttetjenester Totalt | 252 525 | 244 358 | 244 358 | 244 358 | ||
Økonomi og organisasjon | ||||||
Anskaffelser | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | ||
Inngående budsjett | 10 081 | 10 081 | 10 081 | 10 081 | ||
462 | Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Internkontroll og kvalitet | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
Inngående budsjett | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
Organisasjon og forhandling | 42 618 | 42 618 | 42 618 | 42 618 | ||
Inngående budsjett | 37 943 | 37 943 | 37 943 | 37 943 | ||
463 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | |
464 | Organisasjon og forhandling, økt bevilgning | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
465 | Reduksjon i fellesoppgaver, redusert ramme | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Økonomi og eierskap | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | ||
Inngående budsjett | 29 755 | 29 755 | 29 755 | 29 755 | ||
466 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | |
467 | Økonomi og organisasjon, generelt rammekutt | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Økonomi og organisasjon Totalt | 89 805 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.4 Rådmannens forslag til endringer i drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)13.1.5 Økonomiske måltall
Økonomiske mål | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Snitt 2020-2023 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,6 % | > 2 % |
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene | 10,7 % | 11,0 % | 13,4 % | 12,6 % | 11,9 % | < 11-12 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 66 % | 34 % | 42 % | 27 % | 42 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 71,6 % | 77,2 % | 83,8 % | 90,4 % | 80,8 % | < 60 % |
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene | 6,1 % | 5,7 % | 5,5 % | 5,3 % | 5,7 % | > 6 % |
Tabell 13.5 Økonomiske måltall
Last ned tabelldata (Excel)13.2 Investeringsbudsjett
13.2.1 Bevilgningsoversikt investering
Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Investeringer i varige driftsmidler | 1 148 258 | 1 179 813 | 1 444 343 | 1 364 343 | |
Tilskudd til andres investeringer | |||||
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 23 632 | 26 000 | 28 500 | 31 300 | |
Utlån av egne midler | 270 760 | 282 100 | 374 800 | 238 100 | |
Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum investeringsutgifter | 1 442 650 | 1 487 913 | 1 847 643 | 1 633 743 | |
Kompensasjon for merverdiavgift | -135 477 | -146 550 | -191 394 | -167 572 | |
Tilskudd fra andre | -47 100 | -25 000 | -242 000 | -75 888 | |
Salg av varige driftsmidler | -132 000 | -26 000 | 0 | 0 | |
Salg av finansielle anleggsmidler | |||||
Utdeling fra selskaper | |||||
Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -66 912 | -72 110 | -80 332 | -86 909 | |
Bruk av lån | -671 544 | -1 074 888 | -1 230 163 | -1 255 495 | |
Sum investeringsinntekter | -1 053 033 | -1 344 548 | -1 743 889 | -1 585 864 | |
Videreutlån | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
Bruk av lån til videreutlån | -220 000 | -220 000 | -220 000 | -220 000 | |
Avdrag på lån til videreutlån | 126 220 | 135 019 | 143 716 | 152 516 | |
Mottatte avdrag på videreutlån | -126 220 | -135 019 | -143 716 | -152 516 | |
Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overført fra drift | -194 631 | -120 121 | -103 754 | -47 879 | |
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | |||||
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond | -194 986 | -23 244 | 0 | 0 | |
Dekning av tidligere års udekket beløp | |||||
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -389 617 | -143 365 | -103 754 | -47 879 | |
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.6 Bevilgningsoversikt - investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)13.2.2 Investeringsprosjekter 2020-2023
Investeringer 2020-2023 | Ramme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | |||||||
1 | Teknisk lager utbygging | 4 500 | 1 000 | 3 500 | |||
2 | Brannstasjon, nybygg | 15 000 | 13 900 | ||||
3 | IKT oppgraderinger | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
4 | Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav | 80 000 | 30 000 | 36 000 | 6 000 | ||
5 | Vestre Åmøy velforening, ballbinge | 50 | 50 | ||||
6 | Fjøløy, kommunal egenandel befalsmesse | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
7 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
8 | Schancheholen, brannstasjon (ferdig 2021) | 143 000 | 64 500 | 60 000 | 13 500 | ||
9 | Byggemodning Madla/Revheim | 932 596 | 28 000 | 86 130 | 37 580 | ||
10 | Egenkapitaltilskudd KLP | 23 600 | 26 000 | 28 500 | 31 300 | ||
11 | El-bil, lading på gatelys | 2 000 | 2 000 | ||||
12 | Hillevåg , områdeløft | 2 000 | |||||
13 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ||
14 | Kvernevik og Sunde bydelshus (ferdig 2021) | 6 600 | 1 000 | 3 500 | |||
15 | Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) | 61 000 | 34 500 | 6 500 | |||
16 | Smartteknologi | 6 000 | |||||
17 | Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2024) | 293 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 80 000 | |
18 | Avvik- og varslingssystem | 800 | |||||
19 | Lervig Brannstasjon (ferdig 2023) | 174 000 | 10 000 | 44 000 | 50 000 | 58 000 | |
20 | Lervig, parkering og næring (ferdig 2023) | 165 000 | 1 000 | 5 000 | 100 000 | 59 000 | |
21 | Lervig, kontorer (ferdig 2024) | 132 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 60 000 | |
22 | Lervig, bydelsfunksjoner (ferdig 2024) | 50 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 20 000 | |
23 | Herbarium | 14 500 | 9 850 | ||||
24 | Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst | 5 250 | 2 750 | 2 500 | |||
25 | Regnskap, kundebehandlingsystem og remittering autopay | 450 | |||||
26 | Regnskap, robotisering fakturering | 300 | |||||
27 | Lysefjorden AS, aksjeoppkjøp | 32 | |||||
28 | Planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen | 3 000 | |||||
29 | Innbyggertorg | 30 000 | 20 000 | ||||
30 | Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen | 8 000 | 6 000 | ||||
Sum diverse bygg | 222 032 | 230 350 | 367 430 | 359 180 | |||
Forvaltning | |||||||
31 | Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien | 5 625 | 1 875 | ||||
32 | Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser | 25 600 | 1 000 | ||||
33 | Kommunale boliger, brannsikring | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
34 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
35 | Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
36 | Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak | 2 000 | 2 000 | ||||
37 | Teleslynge-/IR anlegg | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |||
38 | Kongsgata 47-49, innvendig rehab. samt ny heis | 11 500 | 4 000 | 5 000 | |||
39 | Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel | 2 800 | 2 800 | ||||
40 | Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg | 1 500 | 1 500 | ||||
41 | Software oppgradering til Bacnet protokoll, SD anlegg/server | 2 200 | |||||
42 | Trådløst nett sykehjem og bofelleskap, plan for omsorgsbygg 2030 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
43 | Tennishallen bygg D, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg | 4 000 | 4 000 | ||||
44 | Kortleser på medisinskap sykehjem | 1 000 | |||||
45 | Stokka sykehjem, garasje til buss | 1 500 | |||||
46 | Finnøy pleie- og omsorgssenter, brannsikring | 6 000 | |||||
47 | Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg | 3 000 | 3 000 | ||||
48 | Hundvåg skole, oppgradering av el-anlegg | 3 000 | 3 000 | ||||
49 | Kvaleberg skole, ny energiløsning med fjernvarme | 5 000 | 1 000 | 4 000 | |||
50 | Skolebygg, oppgradering av SD-servere | 7 500 | 3 000 | 4 500 | |||
51 | Tou Aterliehuset, vinduer | 1 200 | 1 200 | ||||
52 | Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad | 2 000 | 2 000 | ||||
53 | Stokka sykehjem, pilotprosjekt solenergianlegg | 3 000 | 3 000 | ||||
54 | Stokka sykehjem, oppgradering av SD-server | 2 500 | 2 500 | ||||
55 | Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor | 2 000 | |||||
56 | Skeie skole, energikonverteringer | 4 000 | 3 500 | ||||
57 | Bofelleskapet Rosendal, oppgradering ny stue | 2 000 | |||||
Sum forvaltning | 54 363 | 48 188 | 37 188 | 26 188 | |||
Skolebygg | |||||||
58 | Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2020) | 35 000 | 15 500 | ||||
59 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
60 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |||
61 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
62 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2024) | 231 000 | 20 000 | 94 000 | |||
63 | Madlamark skole inkl. riving og nybygg (ferdig 2022) | 284 000 | 100 000 | 150 400 | 21 000 | ||
64 | Vaulen skole (ferdig 2025) | 378 000 | 18 000 | 20 000 | 70 000 | 115 000 | |
65 | Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (ferdig 2023) | 270 000 | 5 000 | 5 000 | 54 000 | 84 000 | |
66 | Skolekapasitet Våland, konseptvalgutredning | 1 000 | |||||
67 | Kvernevik skole og bydelskulturskole, konseptvalgutredning | 1 000 | |||||
Sum skolebygg | 149 500 | 182 400 | 172 000 | 298 000 | |||
Barnehagebygg | |||||||
68 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
69 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
70 | Grovgarderober i 6 barnehager | 10 000 | 10 000 | 5 000 | |||
71 | Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål | 4 000 | 4 000 | ||||
72 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 42 000 | 20 000 | ||||
73 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) | 55 500 | 10 800 | ||||
74 | Teknikken, tomt til barnehageformål | 25 000 | 25 000 | ||||
75 | Lervig barnehage, 6 avdelinger (ferdig 2024) | 88 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 48 000 | |
76 | Barnehage Storhaug , 4 avdelinger (ferdig 2022) | 52 000 | 10 000 | 18 000 | 23 000 | ||
77 | Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål i sentrumsnære områder | 1 000 | |||||
78 | Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål langs bybanen, hovedvei Mariero og Hinna | 1 000 | |||||
79 | Teknikken, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) | 135 000 | 10 000 | 20 000 | 95 000 | 10 000 | |
80 | Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2022) | 20 000 | 15 000 | 3 000 | |||
Sum barnehagebygg | 103 800 | 62 000 | 161 000 | 64 000 | |||
Helse- og omsorgsbygg | |||||||
81 | Finnøy pleie- og omsorgssenter - utbygging (ferdig 2023) | 116 000 | 10 000 | 30 000 | 50 000 | 26 000 | |
82 | Oppgradering av omsorgsboliger for eldre | 900 | 500 | ||||
83 | Legebåt, lokaler til personell | 7 500 | |||||
84 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
85 | Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem | 2 000 | |||||
86 | Velferdsteknologi | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
87 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
88 | Ombygging og innredning av Erichstrupsgate (ferdig 2023) | 32 000 | 1 000 | 1 000 | 15 000 | 15 000 | |
89 | Nye lokaler til Lagård dag og natt/L47, mulighetstudie | 1 000 | |||||
90 | Ramsvighagen senter for demens (+erstatningsboliger) (ferdig 2024) | 410 000 | 20 000 | 90 000 | 95 000 | 95 000 | |
91 | Opprettelse av to sykepleieklinikker | 400 | |||||
92 | Fløyen bokollektiv, utbygging av lagringsplass | 1 500 | |||||
93 | Nytt sykehjem 2026, 120-150 plasser (ferdig 2026) | 2 000 | 2 000 | ||||
94 | Solborg-prosjektet, 11 selveide boliger i bofelleskap UH+1 personalbase (ferdig 2021) | 60 000 | 39 000 | 5 000 | |||
95 | Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
96 | Nytt dagesenter og sansehus, mulighetsstudie | 2 000 | |||||
97 | Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) | 1 000 | |||||
98 | Hinna bofelleskap, 8 plasser (ferdig 2020) | 34 200 | 18 200 | 4 000 | |||
Sum helse- og omsorgsbygg | 126 100 | 167 000 | 190 500 | 166 500 | |||
Idrettsbygg | |||||||
99 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) | 54 000 | 17 000 | 5 000 | |||
100 | Idrettsbygg, løpende rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
101 | Stavanger idrettshall, godkjente rømningsveier, tribuneplasser og ny skillevegg (ferdig 2020) | 23 800 | 21 100 | ||||
102 | Madlamark, idrettshall (ferdig 2022) | 56 500 | 23 500 | 28 250 | 5 000 | ||
103 | Lervig, Idrettshall (ferdig 2024) | 63 000 | 1 000 | 10 000 | 20 000 | ||
104 | Vaulen, Idrettshall (ferdig 2025) | 63 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 30 000 | |
Sum idrettsbygg | 39 600 | 31 000 | 48 750 | 55 500 | |||
Vannverket | |||||||
105 | Tiltak i Finnøy | 18 700 | 4 000 | 5 700 | 3 000 | 6 000 | |
106 | Tiltak i Rennesøy | 32 400 | 10 900 | 8 100 | 9 400 | 4 000 | |
107 | Byomforming | 58 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000 | |
108 | Fornyelse | 163 400 | 38 000 | 38 000 | 41 800 | 45 600 | |
109 | Forsterkninger | 4 000 | 4 000 | ||||
110 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 600 | ||
111 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||
112 | Vannverket, kjøretøy og utstyr | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
Sum vannverket | 73 140 | 71 040 | 76 440 | 70 440 | |||
Avløpsverket | |||||||
113 | Tiltak Finnøy | 2 900 | 900 | 2 000 | |||
114 | Tiltak Rennesøy | 4 400 | 400 | 1 400 | 2 600 | ||
115 | Byomforming | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
116 | Fornyelse | 215 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | |
117 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
118 | Vannføringsmålere avløp | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
119 | Avløpsverket, kjøretøy og utstyr | 860 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | ||
Sum avløpsverket | 80 860 | 84 660 | 91 760 | 95 960 | |||
Renovasjon | |||||||
120 | Nedgravde containere | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
121 | Nye avfallsbeholdere, kjøp | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
Sum renovasjon | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |||
Park og vei | |||||||
122 | Lysløype Teigen | 700 | 350 | ||||
123 | Hagatoppen barnehage, oppgradering av uteområdet | 900 | 800 | ||||
124 | Veiskilting, ikke landfaste øyer | 1 500 | 1 000 | ||||
125 | Oppgradering lekeplasser i kommunale felt | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
126 | Realisering av GS-vei Østhusvik/Hanasand | 15 000 | 10 000 | ||||
127 | Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien | 9 375 | 2 500 | 6 250 | |||
128 | Asfaltering | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
129 | Barnehager, uteområder | 5 125 | 5 125 | 5 125 | 5 125 | ||
130 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
131 | Friområde, økt opparbeidelse | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
132 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
133 | Idrettsanlegg | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
134 | Kreative lekeplasser | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
135 | LED-lys, utkifting av gatelysarmatur | 41 000 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
136 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
137 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
138 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
139 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
140 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
141 | Skoler, uteområder | 11 000 | 9 200 | 6 800 | 9 500 | ||
142 | Kvernevik og Sunde bydelshus, offentlig torgareal | 3 000 | 2 500 | ||||
143 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
144 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||
145 | Tou scene, uteområder | 5 000 | 4 500 | ||||
146 | Trafikksikkerhet | 15 925 | 15 925 | 15 925 | 15 925 | ||
147 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 50 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |
148 | Tjensvollstorget | 7 500 | 1 500 | 2 000 | |||
149 | Intensiv belysning fotgjengerfelt | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
150 | Kongsgaten, rehabilitering | 54 000 | 5 000 | 20 000 | 16 000 | 10 000 | |
151 | Pålagt utskifting av kviksølvholdige armaturer | 10 000 | |||||
152 | Bymiljøpakken, utgifter | ||||||
153 | Bymiljøpakken, moms | ||||||
154 | Arneageren | 500 | 1 000 | ||||
155 | Bydelspark Lunde | 1 000 | |||||
156 | Lervig park, fase 1 | 1 000 | |||||
157 | Oddahagen | 1 500 | |||||
158 | Lervig, park fase 2 | 48 000 | 3 000 | 20 000 | 25 000 | ||
159 | Valberget, kreativ lekeplass | 1 000 | |||||
160 | Fugleøy, Mosvannet | 3 000 | |||||
161 | Mosvannet, OPP kulvert | 1 000 | |||||
162 | Solliveien, fortau | 2 400 | |||||
163 | Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
164 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
165 | Vei, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
166 | Bruer/kaier, rehabilitering | 6 250 | 6 250 | 5 000 | 5 000 | ||
167 | Friområder, skjøtsel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
168 | Utvikling av Lassa idrettsanlegg for cricket, rugby, amerikansk fotball, lacrosse og fotball | 6 000 | 5 000 | ||||
169 | Lassa, kunstgressbane | 3 900 | |||||
170 | Kannik skole, uteområde | 14 000 | 5 600 | 4 000 | |||
Sum Park og vei | 222 475 | 208 575 | 215 575 | 213 775 | |||
Kirkebygg | |||||||
171 | Hausken kirke- og livssynsenter | 15 600 | 14 100 | ||||
172 | Domkirken 2025 (ferdig 2025) | 319 600 | 62 000 | 80 000 | 53 000 | 23 000 | |
173 | Hundvåg gravlund (ferdig 2020) | 10 000 | 5 000 | ||||
174 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig 2020) | 42 000 | 27 000 | 4 000 | |||
175 | Revheim gravlund (ferdig 2021) | 4 000 | 4 000 | ||||
176 | Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus | 1 920 | 1 920 | ||||
177 | Tjensvoll gravlund, oppgradering eksisterende urnefelter samt parkering | 2 500 | |||||
178 | Hafrsfjordsentret, ny kirkesal (ferdig 2022) | 37 000 | 8 000 | 23 000 | 4 000 | ||
179 | Ventilasjonsanlegg, utskiftning | 6 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Sum kirkebygg | 95 920 | 101 500 | 93 100 | 27 000 | |||
Miljø | |||||||
180 | Forurenset sjøbunn | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Sum miljø | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
Sum brutto investeringer | 1 171 890 | 1 205 813 | 1 457 843 | 1 395 643 | |||
Finansiering av investeringer | |||||||
181 | Bidrag fra Utbygger - byggemodning Madla/Revheim og Atlantaren | 50 888 | |||||
182 | Overføring fra drift | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 | ||
183 | Salgsinntekter | 88 000 | 10 000 | ||||
184 | Spillemidler kunstgressbaner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
185 | Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofelleskap | 13 600 | |||||
186 | Tilskudd Tou scene statsbudsjett | 6 000 | |||||
187 | Låneopptak | 400 784 | 792 788 | 855 363 | 1 017 395 | ||
188 | Bruk av ubunden investeringsfond | 194 986 | 23 244 | ||||
189 | Idrett, spillemidler | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | ||
190 | Bymiljøpakken, tilskudd | ||||||
191 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | ||||
192 | Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus | 2 500 | |||||
193 | Momsrefusjon investering | 135 477 | 146 550 | 191 394 | 167 572 | ||
194 | Konserninterne utlån, mottate avdrag | 21 177 | 26 375 | 34 597 | 41 174 | ||
195 | Husbanktilskudd, Ramsvighagen senter for demenes | 183 000 | 0 | ||||
196 | Husbanktilskudd, Finnnøy sykehjem | 34 000 | |||||
197 | Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån | 45 735 | 45 735 | 45 735 | 45 735 | ||
Sum finansiering av investeringer | 1 171 890 | 1 205 813 | 1 472 843 | 1 395 643 | |||
Sum udekket | - | - | - | - | |||
Andel egenfinansiering i % | 66 % | 34 % | 42 % | 27 % | |||
Andel låneopptak i % | 34 % | 66 % | 58 % | 73 % |
Tabell 13.7 Investeringsprosjekter 2020-2023, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)13.3 Netto driftsrammer
13.3.1 Netto driftsrammer per virksomhet
Konsolidert budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | 3 347 678 | 3 485 640 | 3 452 033 | 3 441 635 | 3 448 429 | |
Barnehage | 1 122 872 | 1 155 496 | 1 144 987 | 1 143 987 | 1 143 987 | |
Utgifter | 1 361 057 | 1 397 296 | 1 386 787 | 1 385 787 | 1 385 787 | |
Inntekter | -238 185 | -241 800 | -241 800 | -241 800 | -241 800 | |
Barneverntjenesten | 256 910 | 265 833 | 261 133 | 259 733 | 258 033 | |
Utgifter | 284 137 | 293 060 | 288 360 | 286 960 | 285 260 | |
Inntekter | -27 227 | -27 227 | -27 227 | -27 227 | -27 227 | |
EMbo | 61 899 | 48 616 | 43 716 | 43 716 | 43 716 | |
Utgifter | 63 453 | 50 170 | 45 270 | 45 270 | 45 270 | |
Inntekter | -1 554 | -1 554 | -1 554 | -1 554 | -1 554 | |
Grunnskole | 1 413 743 | 1 521 864 | 1 517 664 | 1 514 664 | 1 514 664 | |
Utgifter | 1 659 190 | 1 772 279 | 1 770 079 | 1 767 079 | 1 767 079 | |
Inntekter | -245 447 | -250 415 | -252 415 | -252 415 | -252 415 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 83 031 | 85 171 | 85 171 | 85 171 | 85 171 | |
Utgifter | 87 153 | 97 793 | 100 293 | 100 293 | 100 293 | |
Inntekter | -4 122 | -12 622 | -15 122 | -15 122 | -15 122 | |
Johannes læringssenter | 111 229 | 111 791 | 106 493 | 103 495 | 112 489 | |
Utgifter | 175 237 | 175 799 | 170 501 | 167 503 | 176 497 | |
Inntekter | -64 008 | -64 008 | -64 008 | -64 008 | -64 008 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 45 095 | 48 919 | 48 919 | 48 419 | 48 419 | |
Utgifter | 46 036 | 49 860 | 49 860 | 49 360 | 49 360 | |
Inntekter | -941 | -941 | -941 | -941 | -941 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 84 982 | 88 178 | 84 178 | 82 178 | 82 178 | |
Utgifter | 93 662 | 96 858 | 92 858 | 90 858 | 90 858 | |
Inntekter | -8 680 | -8 680 | -8 680 | -8 680 | -8 680 | |
Stab oppvekst og utdanning | 54 878 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | |
Utgifter | 60 974 | 50 712 | 50 712 | 50 712 | 50 712 | |
Inntekter | -6 096 | -1 881 | -1 881 | -1 881 | -1 881 | |
Stavanger kulturskole | 41 682 | 43 344 | 43 344 | 43 344 | 43 344 | |
Utgifter | 57 539 | 59 201 | 59 201 | 59 201 | 59 201 | |
Inntekter | -15 857 | -15 857 | -15 857 | -15 857 | -15 857 | |
Ungdom og fritid | 71 357 | 67 597 | 67 597 | 68 097 | 67 597 | |
Utgifter | 86 275 | 82 244 | 82 244 | 82 744 | 82 244 | |
Inntekter | -14 918 | -14 647 | -14 647 | -14 647 | -14 647 | |
Helse og velferd | 2 996 332 | 3 054 318 | 3 064 022 | 3 074 972 | 3 091 172 | |
Alders- og sykehjem | 864 918 | 863 192 | 853 892 | 856 692 | 862 392 | |
Utgifter | 1 089 194 | 1 096 468 | 1 089 168 | 1 093 968 | 1 099 668 | |
Inntekter | -224 276 | -233 276 | -235 276 | -237 276 | -237 276 | |
Arbeidstreningsseksjonen | 15 443 | 16 385 | 17 885 | 17 885 | 17 885 | |
Utgifter | 20 166 | 21 108 | 22 608 | 22 608 | 22 608 | |
Inntekter | -4 723 | -4 723 | -4 723 | -4 723 | -4 723 | |
Bofellesskap | 494 147 | 518 512 | 550 212 | 568 712 | 576 212 | |
Utgifter | 498 689 | 523 054 | 554 754 | 573 254 | 580 754 | |
Inntekter | -4 542 | -4 542 | -4 542 | -4 542 | -4 542 | |
Boligkontoret | 8 064 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | |
Utgifter | 8 064 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 176 641 | 196 570 | 195 820 | 195 820 | 195 820 | |
Utgifter | 184 578 | 204 507 | 203 757 | 203 757 | 203 757 | |
Inntekter | -7 937 | -7 937 | -7 937 | -7 937 | -7 937 | |
Flyktningseksjonen | 97 159 | 98 432 | 97 432 | 95 432 | 95 432 | |
Utgifter | 97 807 | 99 080 | 98 080 | 96 080 | 96 080 | |
Inntekter | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 68 533 | 67 725 | 67 175 | 67 175 | 67 175 | |
Utgifter | 79 670 | 80 412 | 80 112 | 80 112 | 80 112 | |
Inntekter | -11 137 | -12 687 | -12 937 | -12 937 | -12 937 | |
Helse og sosialkontor | 644 122 | 330 871 | 330 871 | 325 871 | 325 871 | |
Utgifter | 646 839 | 333 588 | 333 588 | 328 588 | 328 588 | |
Inntekter | -2 717 | -2 717 | -2 717 | -2 717 | -2 717 | |
Helsehuset i Stavanger | 19 769 | 20 901 | 20 901 | 20 901 | 20 901 | |
Utgifter | 23 979 | 25 111 | 25 111 | 25 111 | 25 111 | |
Inntekter | -4 210 | -4 210 | -4 210 | -4 210 | -4 210 | |
Hjemmebaserte tjenester | 60 281 | 373 241 | 370 841 | 370 841 | 371 841 | |
Utgifter | 439 431 | 431 885 | 429 485 | 429 485 | 430 485 | |
Inntekter | -379 150 | -58 644 | -58 644 | -58 644 | -58 644 | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 115 | 13 401 | 13 401 | 13 401 | 13 401 | |
Utgifter | 16 476 | 16 762 | 16 762 | 16 762 | 16 762 | |
Inntekter | -3 361 | -3 361 | -3 361 | -3 361 | -3 361 | |
NAV | 302 727 | 299 060 | 296 010 | 296 010 | 296 010 | |
Utgifter | 324 614 | 312 417 | 309 367 | 309 367 | 309 367 | |
Inntekter | -21 887 | -13 357 | -13 357 | -13 357 | -13 357 | |
OBS-teamet | 1 986 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | |
Utgifter | 2 043 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | |
Inntekter | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 46 703 | 45 603 | 45 603 | 45 603 | 47 603 | |
Utgifter | 54 283 | 53 183 | 53 183 | 53 183 | 55 183 | |
Inntekter | -7 580 | -7 580 | -7 580 | -7 580 | -7 580 | |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 37 116 | 38 890 | 38 890 | 38 890 | 38 890 | |
Utgifter | 41 182 | 42 956 | 42 956 | 42 956 | 42 956 | |
Inntekter | -4 066 | -4 066 | -4 066 | -4 066 | -4 066 | |
Rehabiliteringsseksjonen | 55 727 | 58 967 | 58 467 | 58 467 | 58 467 | |
Utgifter | 59 286 | 62 526 | 62 026 | 62 026 | 62 026 | |
Inntekter | -3 559 | -3 559 | -3 559 | -3 559 | -3 559 | |
Sentrale midler legetjeneste | 80 297 | 104 563 | 104 913 | 105 913 | 105 913 | |
Utgifter | 88 807 | 113 073 | 114 073 | 115 073 | 115 073 | |
Inntekter | -8 510 | -8 510 | -9 160 | -9 160 | -9 160 | |
Sentrale midler levekår | -98 925 | -123 212 | -129 262 | -134 212 | -134 212 | |
Utgifter | 113 763 | 139 976 | 133 926 | 128 976 | 128 976 | |
Inntekter | -212 688 | -263 188 | -263 188 | -263 188 | -263 188 | |
Stab helse og velferd | 37 202 | 40 088 | 40 092 | 40 092 | 40 092 | |
Utgifter | 37 232 | 40 118 | 40 122 | 40 122 | 40 122 | |
Inntekter | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Stavanger legevakt | 63 334 | 69 522 | 69 272 | 69 872 | 69 872 | |
Utgifter | 109 218 | 115 406 | 115 156 | 115 756 | 115 756 | |
Inntekter | -45 884 | -45 884 | -45 884 | -45 884 | -45 884 | |
Tekniske hjemmetjenester | 7 973 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | |
Utgifter | 15 640 | 16 036 | 16 036 | 16 036 | 16 036 | |
Inntekter | -7 667 | -7 667 | -7 667 | -7 667 | -7 667 | |
Bymiljø og utbygging | 598 900 | 617 328 | 609 581 | 608 482 | 610 432 | |
Avløpsverket | -703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 253 266 | 262 684 | 278 596 | 297 021 | 308 971 | |
Inntekter | -253 969 | -262 684 | -278 596 | -297 021 | -308 971 | |
Idrett | 101 648 | 100 805 | 102 405 | 102 005 | 102 605 | |
Utgifter | 132 577 | 133 134 | 134 234 | 134 334 | 134 434 | |
Inntekter | -30 929 | -32 329 | -31 829 | -32 329 | -31 829 | |
Juridisk | 12 944 | 13 349 | 13 349 | 13 349 | 13 349 | |
Utgifter | 13 570 | 13 975 | 13 975 | 13 975 | 13 975 | |
Inntekter | -626 | -626 | -626 | -626 | -626 | |
Miljø | 9 102 | 13 287 | 9 287 | 9 287 | 9 287 | |
Utgifter | 18 405 | 22 590 | 18 590 | 18 590 | 18 590 | |
Inntekter | -9 303 | -9 303 | -9 303 | -9 303 | -9 303 | |
Park og vei | 160 119 | 167 890 | 167 940 | 168 990 | 170 140 | |
Utgifter | 246 990 | 254 761 | 254 811 | 255 861 | 257 011 | |
Inntekter | -86 871 | -86 871 | -86 871 | -86 871 | -86 871 | |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Inntekter | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Utgifter | 175 754 | 194 210 | 198 254 | 201 762 | 205 671 | |
Inntekter | -175 614 | -194 070 | -198 114 | -201 622 | -205 531 | |
Stab strategi og målstyring | 6 913 | 7 481 | 7 481 | 7 481 | 7 481 | |
Utgifter | 7 040 | 7 608 | 7 608 | 7 608 | 7 608 | |
Inntekter | -127 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
Stavanger eiendom | 313 061 | 314 376 | 308 979 | 307 230 | 307 430 | |
Utgifter | 638 190 | 639 265 | 633 868 | 632 119 | 632 319 | |
Inntekter | -325 129 | -324 889 | -324 889 | -324 889 | -324 889 | |
Vannverket | -4 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 150 426 | 172 601 | 175 422 | 186 708 | 194 468 | |
Inntekter | -154 750 | -172 601 | -175 422 | -186 708 | -194 468 | |
By- og samfunnsplanlegging | 74 848 | 75 905 | 75 805 | 75 305 | 75 305 | |
Beredskap | 17 867 | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 | |
Utgifter | 18 343 | 18 493 | 18 393 | 18 393 | 18 393 | |
Inntekter | -476 | -476 | -476 | -476 | -476 | |
Byggesak og byantikvar | 2 230 | 6 313 | 6 313 | 6 313 | 6 313 | |
Utgifter | 22 679 | 26 762 | 26 762 | 26 762 | 26 762 | |
Inntekter | -20 449 | -20 449 | -20 449 | -20 449 | -20 449 | |
Planavdelinger | 44 780 | 43 478 | 43 478 | 42 978 | 42 978 | |
Utgifter | 67 397 | 65 385 | 65 385 | 64 885 | 64 885 | |
Inntekter | -22 617 | -21 907 | -21 907 | -21 907 | -21 907 | |
Stab Samfunnsutvikling | 9 971 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | |
Utgifter | 14 619 | 12 745 | 12 745 | 12 745 | 12 745 | |
Inntekter | -4 648 | -4 648 | -4 648 | -4 648 | -4 648 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | 252 954 | 288 977 | 285 358 | 283 356 | 283 356 | |
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 2 841 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | |
Utgifter | 2 841 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | |
Innbyggerdialog | 15 164 | 32 030 | 29 844 | 29 844 | 29 844 | |
Utgifter | 17 592 | 34 458 | 32 272 | 32 272 | 32 272 | |
Inntekter | -2 428 | -2 428 | -2 428 | -2 428 | -2 428 | |
Kommunikasjon | 8 635 | 10 462 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | |
Utgifter | 9 276 | 11 103 | 10 953 | 10 953 | 10 953 | |
Inntekter | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | |
Kultur | 181 067 | 185 927 | 185 927 | 183 927 | 183 927 | |
Utgifter | 182 450 | 189 489 | 189 489 | 187 489 | 187 489 | |
Inntekter | -1 383 | -3 562 | -3 562 | -3 562 | -3 562 | |
Næring | 21 102 | 28 719 | 26 519 | 26 519 | 26 519 | |
Utgifter | 21 254 | 28 871 | 26 671 | 26 671 | 26 671 | |
Inntekter | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | |
Politisk sekretariat | 14 104 | 13 981 | 13 898 | 13 896 | 13 896 | |
Utgifter | 14 288 | 14 165 | 14 082 | 14 080 | 14 080 | |
Inntekter | -184 | -184 | -184 | -184 | -184 | |
Smartby | 10 041 | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 | |
Utgifter | 10 041 | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 | |
Innovasjon og støttetjenester | 234 340 | 252 525 | 244 358 | 244 358 | 244 358 | |
Innovasjon og digitalisering | 11 436 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | |
Utgifter | 11 436 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 4 293 | 5 151 | 5 051 | 5 051 | 5 051 | |
Utgifter | 7 519 | 8 411 | 8 361 | 8 361 | 8 361 | |
Inntekter | -3 226 | -3 260 | -3 310 | -3 310 | -3 310 | |
IT | 92 327 | 101 198 | 102 198 | 102 198 | 102 198 | |
Utgifter | 130 821 | 138 392 | 139 392 | 139 392 | 139 392 | |
Inntekter | -38 494 | -37 194 | -37 194 | -37 194 | -37 194 | |
Kemner | 22 103 | 10 662 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | |
Utgifter | 32 512 | 21 071 | 12 104 | 12 104 | 12 104 | |
Inntekter | -10 409 | -10 409 | -10 409 | -10 409 | -10 409 | |
Regnskap og lønn | 34 288 | 35 173 | 35 073 | 35 073 | 35 073 | |
Utgifter | 47 235 | 48 120 | 48 020 | 48 020 | 48 020 | |
Inntekter | -12 947 | -12 947 | -12 947 | -12 947 | -12 947 | |
Stab innovasjon og støttetjenester* | 32 164 | 34 094 | 34 094 | 34 094 | 34 094 | |
Utgifter | 47 399 | 49 829 | 49 829 | 49 829 | 49 829 | |
Inntekter | -15 235 | -15 735 | -15 735 | -15 735 | -15 735 | |
Stavanger byarkiv | 37 729 | 40 111 | 40 111 | 40 111 | 40 111 | |
Utgifter | 42 641 | 45 023 | 45 023 | 45 023 | 45 023 | |
Inntekter | -4 912 | -4 912 | -4 912 | -4 912 | -4 912 | |
Økonomi og organisasjon | 82 048 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | |
Anskaffelser | 10 556 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | |
Utgifter | 11 316 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | |
Inntekter | -760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internkontroll og kvalitet | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
Utgifter | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
Organisasjon og forhandling | 31 286 | 42 618 | 42 618 | 42 618 | 42 618 | |
Utgifter | 34 396 | 43 146 | 43 146 | 43 146 | 43 146 | |
Inntekter | -3 110 | -528 | -528 | -528 | -528 | |
Økonomi og eierskap | 40 206 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | |
Utgifter | 40 096 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | |
Inntekter | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felles inntekter og utgifter | -7 587 100 | -7 864 498 | -7 820 962 | -7 817 913 | -7 842 857 | |
Bruk og avsetning til frie fond | -240 902 | -100 037 | -34 715 | -15 508 | -18 808 | |
Utgifter | 17 736 | 39 470 | 4 000 | 14 000 | 4 000 | |
Inntekter | -258 638 | -139 507 | -38 715 | -29 508 | -22 808 | |
Eiendomsskatt | -266 000 | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 | |
Inntekter | -266 000 | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 | |
Fellesutgifter | 98 484 | 91 940 | 80 452 | 80 740 | 80 552 | |
Utgifter | 104 958 | 98 414 | 86 926 | 87 214 | 87 026 | |
Inntekter | -6 474 | -6 474 | -6 474 | -6 474 | -6 474 | |
Finans | 73 602 | 35 864 | 75 337 | 108 787 | 150 271 | |
Utgifter | 704 784 | 741 609 | 787 106 | 808 588 | 843 742 | |
Inntekter | -631 182 | -705 745 | -711 769 | -699 801 | -693 471 | |
Folkevalgte | 44 674 | 48 854 | 46 954 | 46 954 | 46 954 | |
Utgifter | 45 244 | 49 424 | 47 524 | 47 524 | 47 524 | |
Inntekter | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 | |
Formannskapets reservekonto | 6 704 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |
Utgifter | 6 704 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |
Frikraft | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | |
Inntekter | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | |
Utgifter | 14 125 | 14 125 | 14 125 | 14 125 | 14 125 | |
Inntekter | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Inntekts- og formuesskatt | -5 388 740 | -5 460 000 | -5 490 000 | -5 520 300 | -5 551 000 | |
Inntekter | -5 388 740 | -5 460 000 | -5 490 000 | -5 520 300 | -5 551 000 | |
Integreringstilskudd | -270 800 | -217 621 | -173 621 | -152 621 | -147 621 | |
Inntekter | -270 800 | -217 621 | -173 621 | -152 621 | -147 621 | |
Kirkelig fellesråd | 94 153 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | |
Utgifter | 94 153 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | |
Kommuneadvokat | 6 190 | 7 660 | 7 660 | 7 660 | 7 660 | |
Utgifter | 6 311 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | 7 781 | |
Inntekter | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
Komp.ordn. Husbanken | -22 600 | -24 800 | -23 850 | -22 700 | -21 900 | |
Inntekter | -22 600 | -24 800 | -23 850 | -22 700 | -21 900 | |
Lønnsreserve | 170 359 | 170 359 | 170 359 | 170 359 | ||
Utgifter | 170 359 | 170 359 | 170 359 | 170 359 | ||
Nye Stavanger programstab | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 30 329 | 860 | 0 | 0 | 0 | |
Inntekter | -30 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overføring til investeringsbudsjettet | 190 110 | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 | |
Utgifter | 190 110 | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 | |
Prosjektkontor ** | 1 109 | 5 609 | 5 609 | 5 609 | 5 609 | |
Utgifter | 2 664 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | |
Inntekter | -1 555 | -1 555 | -1 555 | -1 555 | -1 555 | |
Rammetilskudd | -2 368 114 | -2 859 427 | -2 826 056 | -2 828 387 | -2 835 700 | |
Inntekter | -2 368 114 | -2 859 427 | -2 826 056 | -2 828 387 | -2 835 700 | |
Revisjon | 6 487 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
Utgifter | 6 487 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
Rogaland brann og redning IKS | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | |
Utgifter | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Inntekter | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | |
Rådmann | 3 770 | 2 043 | 373 | -1 127 | -1 127 | |
Utgifter | 11 697 | 9 970 | 8 300 | 6 800 | 6 800 | |
Inntekter | -7 927 | -7 927 | -7 927 | -7 927 | -7 927 | |
Sentral pensjon | 224 286 | 132 898 | 161 898 | 161 898 | 161 898 | |
Utgifter | 224 286 | 132 898 | 161 898 | 161 898 | 161 898 | |
Sentrale områder | 9 874 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
Utgifter | 10 204 | 866 | 866 | 866 | 866 | |
Inntekter | -330 | -187 | -187 | -187 | -187 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -15 000 | -5 000 | -15 000 | -5 000 | ||
Inntekter | -15 000 | -5 000 | -15 000 | -5 000 | ||
Tilskudd andre livssynssamfunn | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | |
Utgifter | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | |
Tilskudd regionale prosjekter | 198 900 | 214 377 | 219 877 | 223 677 | 236 477 | |
Utgifter | 198 900 | 214 617 | 220 117 | 223 917 | 236 717 | |
Inntekter | -240 | -240 | -240 | -240 | ||
Valg | 7 088 | 0 | 7 348 | 0 | 7 348 | |
Utgifter | 7 098 | 10 | 7 358 | 10 | 7 358 | |
Inntekter | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Vekstfondet | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 3 500 | 2 750 | 2 000 | 0 | ||
Inntekter | -1 200 | -3 500 | -2 750 | -2 000 | 0 | |
Totalsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 13.8 Netto driftsrammer per virksomhet, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)