3.12.1 Netto endringer i drift
Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning på kr 277,4 mill. for tjenesteområdene, noe som utgjør 3,7 %.
Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2019 er som i fjor lagt ut på tjenesteområdene. Dette beløper seg til kr 212,8 mill. Korrigert for lønnsoppgjør er netto endring på tjenesteområdene kr 64,6 mill. i 2020, og kr 43 mill. i 2023.
Driftskonsekvenser av investeringer (DKI) er kr 4,9 mill. i 2020, og øker opp til kr 69,5 mill. i 2023.
Ut over dette er budsjettforslaget i stor grad en videreføring av driftsnivået i 2019, med budsjettmessige tilpasninger til driftsnivået i 2019 på de ulike tjenesteområdene. Netto vekst for tjenesteområdene korrigert for lønnsoppgjøret og driftskonsekvenser av investeringer er på kr 59,7 mill., og utgjør 0,8 %.
Netto endring i tjenesteområdene | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | 137 962 | 104 355 | 93 957 | 100 751 | |
Barn, unge og familie | -5 980 | -15 580 | -16 480 | -18 680 | |
Barnehage | 35 820 | 21 311 | 18 311 | 18 311 | |
Oppvekst og utdanning sentralt | -6 047 | -6 047 | -6 047 | -6 047 | |
Skole | 114 169 | 104 671 | 98 173 | 107 167 | |
Helse og velferd | 57 986 | 67 690 | 78 640 | 94 840 | |
Helse og omsorg | 312 628 | 300 378 | 303 178 | 311 878 | |
Helse og velferd sentralt | -21 401 | -27 447 | -32 397 | -32 397 | |
Samfunnsmedisin | 30 454 | 30 554 | 32 154 | 32 154 | |
Velferd og sosial | -263 695 | -235 795 | -224 295 | -216 795 | |
By- og samfunnsplanlegging | 1 057 | 957 | 457 | 457 | |
Bymiljø og utbygging | 18 428 | 10 681 | 9 582 | 11 532 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | 36 023 | 32 404 | 30 402 | 30 402 | |
Innovasjon og støttetjenester | 18 185 | 10 018 | 10 018 | 10 018 | |
Økonomi og organisasjon | 7 757 | 7 757 | 7 757 | 7 757 | |
Felles inntekter og utgifter | -277 398 | -233 862 | -230 813 | -255 757 | |
Sum netto endringer i driftsbudsjettet | - | - | - | - |
3.12.2 Budsjettrammer 2020-2023
Netto driftsrammer i tjenesteområdene
Tabellen under viser rådmannens forslag til budsjettrammer til tjenesteområdene i perioden 2020-2023.
Opprinnelig vedtatt 2019 | Budsjettforslag 2020 | Budsjettforslag 2021 | Budsjettforslag 2022 | Budsjettforslag 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | ||||||
Utgifter | 3 974 713 | 4 125 272 | 4 096 165 | 4 085 767 | 4 092 561 | |
Inntekter | -627 035 | -639 632 | -644 132 | -644 132 | -644 132 | |
Netto | 3 347 678 | 3 485 640 | 3 452 033 | 3 441 635 | 3 448 429 | |
Barn, unge og familie | Utgifter | 521 018 | 523 267 | 516 167 | 515 267 | 513 067 |
Inntekter | -47 821 | -56 050 | -58 550 | -58 550 | -58 550 | |
Netto | 473 197 | 467 217 | 457 617 | 456 717 | 454 517 | |
Barnehage | Utgifter | 1 454 719 | 1 494 154 | 1 479 645 | 1 476 645 | 1 476 645 |
Inntekter | -246 865 | -250 480 | -250 480 | -250 480 | -250 480 | |
Netto | 1 207 854 | 1 243 674 | 1 229 165 | 1 226 165 | 1 226 165 | |
Oppvekst og utdanning sentralt | Utgifter | 60 974 | 50 712 | 50 712 | 50 712 | 50 712 |
Inntekter | -6 096 | -1 881 | -1 881 | -1 881 | -1 881 | |
Netto | 54 878 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | |
Skole | Utgifter | 1 938 002 | 2 057 139 | 2 049 641 | 2 043 143 | 2 052 137 |
Inntekter | -326 253 | -331 221 | -333 221 | -333 221 | -333 221 | |
Netto | 1 611 749 | 1 725 918 | 1 716 420 | 1 709 922 | 1 718 916 | |
Helse og velferd | ||||||
Utgifter | 3 950 961 | 3 740 961 | 3 753 565 | 3 766 515 | 3 782 715 | |
Inntekter | -954 629 | -686 643 | -689 543 | -691 543 | -691 543 | |
Netto | 2 996 332 | 3 054 318 | 3 064 022 | 3 074 972 | 3 091 172 | |
Helse og omsorg | Utgifter | 1 743 379 | 1 746 051 | 1 736 051 | 1 740 851 | 1 749 551 |
Inntekter | -638 086 | -328 130 | -330 380 | -332 380 | -332 380 | |
Netto | 1 105 293 | 1 417 921 | 1 405 671 | 1 408 471 | 1 417 171 | |
Helse og velferd sentralt | Utgifter | 150 995 | 180 094 | 174 048 | 169 098 | 169 098 |
Inntekter | -212 718 | -263 218 | -263 218 | -263 218 | -263 218 | |
Netto | -61 723 | -83 124 | -89 170 | -94 120 | -94 120 | |
Samfunnsmedisin | Utgifter | 198 025 | 228 479 | 229 229 | 230 829 | 230 829 |
Inntekter | -54 394 | -54 394 | -55 044 | -55 044 | -55 044 | |
Netto | 143 631 | 174 085 | 174 185 | 175 785 | 175 785 | |
Velferd og sosial | Utgifter | 1 858 562 | 1 586 337 | 1 614 237 | 1 625 737 | 1 633 237 |
Inntekter | -49 431 | -40 901 | -40 901 | -40 901 | -40 901 | |
Netto | 1 809 131 | 1 545 436 | 1 573 336 | 1 584 836 | 1 592 336 | |
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Utgifter | 123 038 | 123 385 | 123 285 | 122 785 | 122 785 | |
Inntekter | -48 190 | -47 480 | -47 480 | -47 480 | -47 480 | |
Netto | 74 848 | 75 905 | 75 805 | 75 305 | 75 305 | |
Bymiljø og utbygging | ||||||
Utgifter | 1 636 288 | 1 700 898 | 1 715 428 | 1 748 048 | 1 773 117 | |
Inntekter | -1 037 388 | -1 083 570 | -1 105 847 | -1 139 566 | -1 162 685 | |
Netto | 598 900 | 617 328 | 609 581 | 608 482 | 610 432 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Utgifter | 257 742 | 295 944 | 292 325 | 290 323 | 290 323 | |
Inntekter | -4 788 | -6 967 | -6 967 | -6 967 | -6 967 | |
Netto | 252 954 | 288 977 | 285 358 | 283 356 | 283 356 | |
Innovasjon og støttetjenester | ||||||
Utgifter | 319 563 | 336 982 | 328 865 | 328 865 | 328 865 | |
Inntekter | -85 223 | -84 457 | -84 507 | -84 507 | -84 507 | |
Netto | 234 340 | 252 525 | 244 358 | 244 358 | 244 358 | |
Økonomi og organisasjon | ||||||
Utgifter | 85 808 | 90 333 | 90 333 | 90 333 | 90 333 | |
Inntekter | -3 760 | -528 | -528 | -528 | -528 | |
Netto | 82 048 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | |
Sum netto driftsrammer | 7 587 100 | 7 864 498 | 7 820 962 | 7 817 913 | 7 842 857 | |
Felles inntekter og utgifter | Utgifter | 1 690 520 | 1 815 216 | 1 775 913 | 1 785 518 | 1 772 757 |
Inntekter | -9 277 620 | -9 679 714 | -9 596 875 | -9 603 431 | -9 615 614 | |
Netto | -7 587 100 | -7 864 498 | -7 820 962 | -7 817 913 | -7 842 857 | |
Regionale prosjekter | Utgifter | 199 310 | 215 027 | 220 527 | 224 327 | 237 127 |
Lønn og pensjon sentralt | Utgifter | 224 286 | 303 257 | 332 257 | 332 257 | 332 257 |
Finans | Utgifter | 704 784 | 741 609 | 787 106 | 808 588 | 843 742 |
Overføring til investeringsbudsjettet | Utgifter | 190 110 | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 |
Øvrige fellesutgifter | Utgifter | 372 030 | 360 692 | 315 902 | 316 592 | 311 752 |
Sum balansert netto driftsramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herav sum brutto driftsrammer | 12 038 633 | 12 228 991 | 12 175 879 | 12 218 154 | 12 253 456 | |
Ekskl. felles inntekter og utgifter | 10 348 113 | 10 413 775 | 10 399 966 | 10 432 636 | 10 480 699 |
Totalt utgjør budsjettert brutto utgifter i 2020 kr 12,23 mrd. Andelene mellom tjenesteområdene vises i figur 3.14
Brutto endringer i budsjettrammer
De totale foreslåtte bruttoendringene utgjør kr 370,1 mill. i 2020, og øker til kr 437 mill. i 2023. Endringene i bruttorammer i forhold til 2019-budsjettet er vist i tabell 3.18.
Endring i bruttoramme sammenlignet med 2019-budsjett | Opprinnelig vedtatt | Rådmannens forslag til budsjett 2020-2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Oppvekst og utdanning | 3 974 713 | 150 559 | 121 452 | 111 054 | 117 848 | |||
Barn, unge og familie | 521 018 | 2 249 | -4 851 | -5 751 | -7 951 | |||
Barnehage | 1 454 719 | 39 435 | 24 926 | 21 926 | 21 926 | |||
Oppvekst og utdanning sentralt | 60 974 | -10 262 | -10 262 | -10 262 | -10 262 | |||
Skole | 1 938 002 | 119 137 | 111 639 | 105 141 | 114 135 | |||
Helse og velferd* | 3 646 544 | 94 417 | 107 021 | 119 971 | 136 171 | |||
Helse og omsorg | 1 743 379 | 2 672 | -7 328 | -2 528 | 6 172 | |||
Helse og velferd sentralt | 150 995 | 29 099 | 23 053 | 18 103 | 18 103 | |||
Samfunnsmedisin | 198 025 | 30 454 | 31 204 | 32 804 | 32 804 | |||
Velferd og sosial | 1 858 562 | 32 192 | 60 092 | 71 592 | 79 092 | |||
By- og samfunnsplanlegging | 123 038 | 347 | 247 | -253 | -253 | |||
Bymiljø og utbygging, vann, avløp og renovasjon | 579 446 | 50 049 | 72 826 | 106 045 | 129 664 | |||
Bymiljø og utbygging ekskl. VAR | 1 056 842 | 14 561 | 6 314 | 5 715 | 7 165 | |||
Innbygger- og samfunnskontakt | 257 742 | 38 202 | 34 583 | 32 581 | 32 581 | |||
Innovasjon og støttetjenester | 319 563 | 17 419 | 9 302 | 9 302 | 9 302 | |||
Økonomi og organisasjon | 85 808 | 4 525 | 4 525 | 4 525 | 4 525 | |||
Sum brutto endringer i driftsbudsjettet | 10 348 113 | 370 079 | 356 270 | 388 940 | 437 003 | |||
* |
Brutto driftsrammer for tjenesteområdene, ekskl. VAR-sektor utgjør kr 10,1 mrd. i 2020. Figur 3.15 illustrerer den relative brutto endringen på tjenesteområdene i prosent og kan da også gi et bilde av rådmannens totale prioriteringer på tjenesteområdene.
De totale endringene utgjør 3,58 % av brutto ramme på tjenesteområdene i 2020, 3,44 % i 2021, 3,76 % i 2022 og 4,22 % i 2023. Ut over at rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret omhandler endringene i stor grad av budsjettmessige tilpasninger til tjenestenivået i 2019 og innarbeidinger av driftskonsekvenser av investeringer samt statlige bemanningsnormer.
Nærmere beskrivelser av disse endringene blir omtalt i dokumentet under hvert tjenesteområde videre i dette kapitlet.
Driftskonsekvenser av investering
Rådmannen har i budsjettforslaget for planperioden innarbeidet driftskonsekvenser av investeringer på kr 4,9 mill. for 2020, kr 36,05 mill. for 2021, kr 54,35 mill. for 2022 og kr 69,55 mill. for 2023.
Område | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Alders- og sykehjem | - | -200 | -400 | 7 300 | |
Bofellesskap | 3 000 | 34 700 | 53 200 | 60 700 | |
Innovasjon og støttetjenester | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
Samfunnsmedisin | - | -650 | -650 | -650 | |
Byggforvaltning | 300 | 600 | 600 | 600 | |
Sum driftskonsekvenser av investeringer | 4 900 | 36 050 | 54 350 | 69 550 |
De største kostnadene i planperioden er relatert til byggingen av nye bofellesskap, i all hovedsak for personer med utviklingshemming og ROP-lidelser. Totalt er det lagt opp til 67 plasser i ulike typer bofellesskap i planperioden. Dette medfører også økte vedlikeholdskostnader i planperioden. Ytterligere informasjon om driftskonsekvenser av investeringer blir omtalt nærmere enten under tjenesteområdet eller i tekster til linjer tilknyttet driftsrammetabellen.
Priskompensasjon
Rådmannen har i utgangspunktet ikke lagt til grunn kompensasjon for prisvekst på tjenesteområdene i denne handlings- og økonomiplanen. Dette innebærer et underliggende omstillingsbehov som utgjør kr 40 mill. basert på forventet prisvekst lik 2,4 % og kommunens utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen. Det er likevel en del tiltak i budsjettforslaget som handler om priskompensasjon på inngåtte avtaler, blant annet innenfor helse og velferd, og kultur.
Oppvekst og utdanning
Rådmannens forslag til nettorammer for oppvekst og utdanning samlet endrer seg fra kr 3,35 mrd. i 2019 til kr 3,49 mrd. i 2020, og utgjør kr 3,45 mrd. i 2023.
Bruttorammen utgjør kr 4,13 mrd. i 2020, og utgjør kr 4,10 mrd. i 2023.
Av netto økning på kr 137,9 mill. er kr 94,9 mill. helårsvirkning av lønnsoppgjøret.
Økte inntekter består av økt foreldrebetaling for barnehage og SFO. Øvrige tiltak inkluderer fullfinansiering av lærernormen, hvor Stavanger kommune bidrar med kr 16 mill. utover det som kommer fra staten i rammetilskudd.
Det stilles krav til omstilling innenfor oppvekst og utdanning. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder.
Barnehage
Rådmannen foreslår å holde rammen på tilsvarende nivå som inngående ramme for konsolidert budsjett. Endringene skyldes i all hovedsak omdisponeringer på styrket barnehagetilbud, samt tiltak fra tidligere handlingsplaner som utgår. Rådmannen foreslår at barnehagene får et rammekutt på kr 8,5 mill. fra 2021.
Barnetallene viser en stabil nedgang, i tråd med befolkningsframskrivinger. Det forventes samtidig at andelen små barn øker i planperioden. Inngående ramme opprettholdes derfor for å være tilstrekkelig ut fra sammensetningen av små og store barn.
Det er tilstrekkelig kapasitet i kommunen til å gi tilbud til alle barn med rett til barnehageplass.
Stavanger kommune fortsetter å ha gode moderasjonsordninger for barn som kommer fra lavinntektsfamilier.
Skole
Rådmannen foreslår å videreføre nivået på skoleområdet for 2020, men å justere for elevtallsvekst. Videre foreslår rådmannen å harmonisere tjenestetilbudet i de tre kommunene som blir til nye Stavanger, og fullfinansiere lærernormen. Tilskudd til lærernorm kom tidligere som øremerkede midler, men blir innlemmet i rammetilskuddet fra staten i 2020. Beløpet som innlemmes blir i sin helhet overført til skolerammen, i tillegg til at Stavanger kommune tilfører kr 16 mill. fra frie inntekter for å fullfinansiere lærernormen. Det legges til grunn en økning i foreldrebetalingen til SFO i henhold til kommunal deflator.
Ut over dette videreføres prioriteringen om at alle lærere skal få gjennomført nødvendig videreutdanning for kompetanseheving i denne perioden. For å sikre kompetanseutvikling av skoleledere planlegges det å starte ny rektorskole fra høsten 2020.
Barn, unge og familie
DigiBarnevern er et nasjonalt fagsystem som har som målsetning å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. Rådmannen foreslår derfor å styrke barnevernsbudsjettet med kr 2,3 mill. til arbeidet med å utvikle og implementere dette fagsystemet. Barnevernstjenesten samlokaliseres i nye og tilpassede lokaler i desember 2019, og rådmannen foreslår å styrke budsjettet for å dekke opp økte kostnader knyttet til husleie, renhold og parkering.
Lave ankomsttall medfører at bosettingen av enslige mindreårige flyktninger har vært og fortsatt vil være lav fremover. I kommende planperiode blir det en prioritert oppgave for EMbo å tilpasse bemanning og ressurser til bosettingsbehovet. Rådmannen foreslår derfor å avvikle 2 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i 2020
Helse og velferd
Rådmannens forslag til netto driftsrammer for direktørområdet helse og velferd endrer seg fra kr 2,99 mrd. i 2019 til kr 3,05 mrd. I 2020, og utgjør kr 3,09 mrd. I 2023.
Bruttorammen utgjør kr 3,74 mrd. i 2020, og økes til kr 3,78 mrd. ved slutten av planperioden.
Av netto økning på kr 58 mill. er kr 70,3 mill. helårsvirkning av lønnsoppgjøret, 15,4 mill. er videreføring av tiltak fra tertialen, mens tilskudd for ressurskrevende tjenester øker med kr 50,5 mill.
Det stilles krav til omstilling innenfor helse og velferd. Rådmannen har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Rådmannen foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 16,6 mill.
Helse og omsorg
I planperioden vil flere av sonene i hjemmebaserte tjenester samlokaliseres, og rådmannen setter av midler til bygg- og flytterelaterte driftskostnader.
Rådmannen legger til grunn en videre satsing på eksisterende og nye tiltak innenfor rus og psykisk helse. Økningen i rammetilskuddet til opptrappingsplanen for rus, gitt over statsbudsjettet, er for 2020 beregnet til kr 4 mill. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.
Rådmannen foreslår å avvikle de fire plassene kommunen kjøper på rehabiliteringssenter i Spania, CAN med virkning fra 2021.
Fra 2020 innlemmes søknadsbaserte tilskuddsmidler til psykologer inn i rammetilskuddet til kommunene. Rådmannen foreslår å videreføre tilbudene på Helsehuset og på Flyktningseksjonen, samt å finansiere ytterligere én ny stilling årlig fra 2020.
Digitalisering er et område i sterk vekst innen helse- og omsorgstjenestene. For å ivareta arbeidet med e-helse og velferdsteknologi må det bygges mer kapasitet og kompetanse i Helse og velferd. Som et ledd i dette arbeidet opprettes en egen stilling som avdelingssjef E-helse og velferdsteknologi i direktørens stab.
Velferd og sosiale tjenester
Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammene knyttet til kjøp av avlastnings- og heldøgns tjenester fra eksterne leverandører på helse- og sosialkontorene. Videre foreslås en budsjettstyrking knyttet til lønns- og prisvekst i henhold til avtalene.
I handlings- og økonomiplan 2018-2021, ble budsjettet til økonomisk sosialhjelp økt, med forventning om en reduksjon fra 2019 av. Rådmannen har videreført tiltaket, og foreslår en ytterligere reduksjon fra 2020 av. Videre foreslår rådmannen å redusere ressursene til flyktningeveileder ved NAV-kontorene fra 2020 av, som følge av færre deltakere i introduksjonsprogrammet.
Videre foreslår rådmannen styrking av rammen til avlastning og dagtilbud på dagsenter- og avlastningsseksjonen. Det er også tatt høyde økte husleiekostnader ved å flytte dagtilbud til nye lokaler.
I planperioden vil det bli bygget flere bofellesskap. Driftskonsekvensene av disse investeringene beløper seg til kr 3 mill. i 2020, økende til kr 60,7 mill. i 2023. Ytterligere informasjon om de enkelte nyetableringene ligger inn under linjetekstforklaringen til både drifts- og investeringstabellen.
Rådmannen foreslår å øke inntektene knyttet til den statlige refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 50,5 mill. utover opprinnelig budsjett 2019 som er på 180 mill. Tilskudd for 2018 var til sammenligning på totalt 201 mill. Økningen må sees i sammenheng med økte kostnader hos Helse og velferd, blant annet helse- og sosialkotorene (kjøpte tjenester), og dagsenter og avlastning.
Samfunnsmedisin
Rådmannen foreslår å videreføre styrkingen i budsjettrammene til Stavanger legevakt, jf. tertialrapporteringen per 30. august 2019.
Videre foreslår rådmannen å starte oppbyggingen av et kommunalt legesenter med plass til inntil fire leger som er fast ansatt i kommunen, i de ledige lokalene på Lervig sykehjem.
Skoleåret 2019/2020 skal smittevernkontoret, i samarbeid med helsestasjonstjenesten, tilby vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til alle elever fra Stavanger i den videregående skole. Fra 2021 vil vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse tilbys til elever i 1. klasse i den videregående skole Rådmannen har innarbeidet budsjettmidler til gjennomføring av tiltak.
Innbygger og samfunnskontakt
Rådmannens forslag til nettorammer for innbygger- og samfunnskontakt endrer seg fra kr 252,9 mill. i 2019 til kr 288,9 mill. i 2020 og utgjør kr 283,4 mill. i 2023.
Bruttorammen utgjør kr 295,9 mill. i 2020 og reduseres til kr 290,3 mill. i 2023.
Rådmannen har innarbeidet regulering av tilskuddet til de tre regionale kulturinstitusjonene i henhold til inngått avtale. Dette omfatter Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og MUST. Videre foreslår rådmannen en økning til innbyggertorg på Vikevåg og Judaberg, samt prisregulering av blant annet tilskudd til Filmkraft Rogaland, og Opera Rogaland i henhold til avtale.
Næringsavdelingen etablerer en seksjon for landbruk og havbruk, og kommunedelsutvalgene skal få en viktig rolle for å styrke lokaldemokratiet.
By- og samfunnsplanlegging
Rådmannens forslag til nettorammer for by- og samfunnsplanlegging samlet endrer seg fra kr 74,8 mill. i 2019 til kr 75,9 mill. i 2020 og utgjør kr 75,3 mill. i 2023.
Bruttorammen utgjør kr 123,4 mill. i 2020 og reduseres til kr 122,8 mill. i 2023.
Rådmannen foreslår å avsette midler til utarbeidelse av en skybruddsplan for Stavanger kommune, samt øke budsjettrammen tilsvarende en stilling til universell utforming.
Bymiljø og utbygging
Rådmannens forslag til nettorammer for Bymiljø og utbygging samlet endrer seg fra kr 598,9 mill. som er konsolidert budsjett 2019 til kr 617,3 mill. i 2020 og utgjør kr 610,5 mill. i 2023.
Bruttorammen utgjør kr 1,686 mrd. i 2020 og øker til kr 1,754 mrd. ved slutten av planperioden.
Av netto økning på kr 18,4 mill. utgjør kr 15 mill. en videreføring av vedtatte tiltak fra tidligere handlings- og økonomiplaner, kr 14 mill. er forslag til innsparinger, kr 6 mill. er helårsvirkning av lønnsoppgjør, og kr 11,4 mill. er nye eller andre tiltak.
Mesteparten av netto økningen er hos Park og vei, med en videreføring av tidligere vedtak tilknyttet biologisk mangfold, fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Drift av nye anlegg er også innarbeidet i budsjettforslaget. Rådmannen har videre innarbeidet midler til fyrverkeri på Finnøy og Rennesøy og midler til utredning av grønn plan.
Rådmannen har innarbeidet en negativ inngående balanse på VAR området fra tidligere Finnøy kommune på kr 5 mill. i selvkostberegningen for nye Stavanger.
Stab og støtte
Rådmannens forslag til nettorammer for stab og støtte samlet, endrer seg fra kr 299,7 mill. i 2019 til kr 316,4 mill. i 2020 og utgjør kr 334,2 mill. i 2023.
Bruttorammen utgjør kr 405,4 mill. i 2020 og øker til kr 419,2 mill. ved slutten av planperioden.
Det er i løpet av 2019 gjennomført omorganiseringer innenfor stab og støtteenhetene som medfører tekniske endringer på budsjettrammene innenfor de forskjellige enhetene.
Økt satsing på innovasjon og digitalisering vil være avgjørende for å kunne møte samfunnsutfordringene fremover. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. Rådmannen foreslår at det legges inn økte driftsmidler til dette formål i 2020 og dette trappes videre opp utover i planperioden. Det vil i perioden være oppmerksomhet på automatiserings-/robotiseringsprosesser, datafangst til datasjøen, prosessforbedring og integrasjon.
Videre foreslår rådmannen å styrke kapasiteten innenfor områder som forskning, innsynsbegjæringer, lærlinger og dokumentkontroll.
3.12.3 Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner
I dette avsnittet gis det en beskrivelse av ressursbruken i Stavanger i perioden 2016-2018 sammenlignet med landsgjennomsnittet og ressursbruken til de ni andre kommunene i ASSS-nettverket. Sentralt i ASSS-samarbeidet er utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet. Mer detaljert informasjon om resultatene finnes på nettsiden https://www.asss.no. Resultatene legges også fram til politisk behandling.
Figuren under viser samlet beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger basert på kostnadsnøkkelen i inntektssystemet i perioden 2016-2018 fordelt på sektorer. Figuren viser hvilke sektorer Stavanger har høyt/lavt utgiftsbehov per innbygger. Figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en indeksverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet som er lik 1. Nedgang i indeksverdien for beregnet utgiftsbehov per innbygger fra et år til et annet betyr ikke uten videre at det totale utgiftsbehovet har gått ned. Hvis kommunen samtidig har hatt vekst i folketallet vil en slik vekst isolert sett gi økt utgiftsbehov.
I 2018 hadde Stavanger et beregnet utgiftsbehov på 94,5 prosent av landet for øvrig. Det betyr at Stavanger hadde et beregnet utgiftsbehov per innbygger som var 5,5 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. I 2016 og 2017 var utgiftsbehovet hhv. 6,4 prosent og 5,7 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Fra 2017 til 2018 var det en økning i utgiftsbehovet per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet innenfor grunnskole, pleie og omsorg, helsetjenester, barnevern og barnehage. Det var nedgang innenfor sosialtjenester. Utgiftsbehovet innenfor administrasjon var tilnærmet likt i 2017.
Det var innenfor pleie og omsorg og helsetjenester at Stavanger hadde lavest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2018. Utgiftsbehovet per innbygger innenfor pleie og omsorg og helsetjenester lå hhv. 17,4 prosent og 12,6 prosent under landsgjennomsnittet. Det lave utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg skyldes at Stavanger har relativt få psykisk utviklingshemmede over 16 år, relativt få eldre innbyggere og relativt få ikke-gifte eldre.
Stavanger har relativt høyt utgiftsbehov til sosialtjeneste og barnehager. Det høye utgiftsbehovet innenfor sosialtjeneste skyldes hovedsakelig at Stavanger har relativt høy opphopning av skilte, arbeidsledige og innbyggere med lav inntekt sammenliknet med landsgjennomsnittet. Utgiftsbehovet innenfor sosialtjeneste gikk kraftig opp fra 2016 til 2017, og gikk deretter noe ned fra 2017 til 2018. Det relativt høye utgiftsbehovet innenfor barnehager skyldes blant annet at Stavanger har relativt mange innbyggere 2-5 år og relativt mange innbyggere på 1 år uten kontantstøtte.
I figur under vises forskjellene i inntekter og utgifter mellom Stavanger og landet for øvrig etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet etc.
Søylen helt til venstre i figuren viser hvor høye frie inntekter Stavanger har i forhold til landsgjennomsnittet etter at det er korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet. I 2018 var inntektene i Stavanger kr 1 121 høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. dette innebærer en merinntekt på kr 150 mill.
De øvrige søylene viser hvordan Stavanger har fordelt disse merinntektene på ulike anvendelser sammenliknet med landsgjennomsnittet. For hvert år vil summen av de øvrige søylene være lik merinntekten som er vist helt til venstre i figuren.
Målt i kroner per innbygger ligger Stavanger høyest på netto driftsresultat, netto driftsutgifter innenfor inntektssystemet og på netto driftsutgifter til sektorene utenfor inntektssystemet. Motsatt ligger Stavanger under landsgjennomsnittet når det gjelder netto renteutgifter og avdrag.
Sammenliknet med landsgjennomsnittet gikk inntektene i Stavanger opp med om lag kr 770 per innbygger fra 2017 til 2018. Samtidig gikk utgiftene til sektorene utenfor og innenfor inntektssystemet opp med henholdsvis kr 469 og kr 281 per innbygger, og utgiftene til administrasjon gikk opp med kr 324 per innbygger. Motsatt gikk netto driftsresultat ned med om lag kr 430 per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet.
Ressursbruk og utgiftsbehovet i sektorene innenfor inntektssystemet
Beregnet utgiftsbehov til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon i Stavanger utgjorde om lag kr 50 870 per innbygger i 2018. Stavanger kommunes netto driftsutgifter til de samme sektorene var kr 1 392 høyere per innbygger enn dette. Stavanger hadde dermed en merutgift i forhold til beregnet utgiftsbehov inkludert administrasjon på kr 186 mill.
Figuren over viser hvordan Stavanger har fordelt disse merutgiftene på de ulike tjenesteområdene innenfor inntektssystemet. De relativt lave utgiftene innenfor grunnskole gjøre det mulig å ha relativt høye utgifter innenfor pleie og omsorg, barnehage og administrasjon.
Sammenliknet med beregnet utgiftsbehov gikk Stavangers utgifter til sektorene innenfor inntektssystemet opp med om lag kr 600 per innbygger fra 2017 til 2018. Oppgangen kom hovedsakelig innenfor grunnskole og administrasjon. Samtidig var det en nedgang i utgifter til pleie og omsorg. Stavanger hadde dermed en økning i utgifter sammenliknet med utgiftsbehovet på kr 80 mill.
Ressursbruk og utgiftsbehov i sektorene utenfor inntektssystemet
På landsbasis utgjorde sektorene innenfor inntektssystemet 94 prosent og sektorene utenfor inntektssystemet 6 prosent av de samlede netto driftsutgiftene i 2018.
For landet under ett var netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet på om lag kr 3 400 per innbygger i 2018. Stavangers utgifter var kr 918 høyere per innbygger enn dette. Dette tilsvarer en merutgift på kr 60 mill. eller 27 prosent.
Figuren over viser hvordan Stavanger har fordelt disse merutgiftene på de ulike sektorene utenfor inntektssystemet. Det er særlig kultur og idrett som trekker utgiftene opp, mens Stavanger har lavere netto driftsutgifter enn landsgjennomsnittet innenfor samferdsel og bolig. Fra 2017 til 2018 gikk Stavangers utgifter til sektorene utenfor inntektssystemet opp med om lag kr 470 per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet. Økningen kom hovedsakelig innenfor VAR, bolig og næring.
Fordeling av disponible inntekter på ulike anvendelser
Stavanger skiller seg fra landsgjennomsnittet gjennom relativt høye utgifter til pleie og omsorg og netto driftsresultat, noe som har sitt motstykke i relativt lave netto renteutgifter og avdrag og lave utgifter til grunnskolen. Avvik fra landsgjennomsnittet kan tas som et utrykk for hvordan kommunen har prioritert ressursbruken sammenliknet med landet for øvrig.
Sammenligningen viser at ved å effektivisere og omstille tjenestetilbudet ytterligere er det muligheter for å styrke det økonomiske handlingsrommet sammenlignet med landsgjennomsnittet.
3.12.4 Endringer i drift, tabell og linjetekster
Nr | Endringer i drift | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | ||||||
Frie inntekter | ||||||
Inntekts- og formuesskatt | -5 460 000 | -5 490 000 | -5 520 300 | -5 551 000 | ||
Inngående budsjett | -5 339 700 | -5 339 700 | -5 339 700 | -5 339 700 | ||
1 | Inntekts- og formuesskatt | -120 300 | -150 300 | -180 600 | -211 300 | |
Rammetilskudd | -2 859 427 | -2 826 056 | -2 828 387 | -2 835 700 | ||
Inngående budsjett | -2 617 286 | -2 617 286 | -2 617 286 | -2 617 286 | ||
2 | Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning | -209 241 | -208 870 | -211 201 | -218 514 | |
3 | Skjønnstilskudd språkdeling | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Reformstøtte kommunesammenslåing | -33 000 | 0 | 0 | 0 | |
Frie inntekter Totalt | -8 319 427 | -8 316 056 | -8 348 687 | -8 386 700 | ||
Sentrale inntekter | ||||||
Eiendomsskatt | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 | ||
Inngående budsjett | -283 030 | -283 030 | -283 030 | -283 030 | ||
5 | Eiendomsskatt, inntektsnivå justert | -970 | -1 970 | -9 970 | -14 970 | |
6 | Eiendomsskatt - lovregulert nedjustering av grunnlag | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
Frikraft | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
7 | Lyse AS, disponering av frikraft | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Integreringstilskudd | -217 621 | -173 621 | -152 621 | -147 621 | ||
Inngående budsjett | -283 621 | -283 621 | -283 621 | -283 621 | ||
8 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | 66 000 | 110 000 | 131 000 | 136 000 | |
Komp.ordn. Husbanken | -24 800 | -23 850 | -22 700 | -21 900 | ||
Inngående budsjett | -24 306 | -24 306 | -24 306 | -24 306 | ||
9 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -494 | 456 | 1 606 | 2 406 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -15 000 | -5 000 | -15 000 | -5 000 | ||
Inngående budsjett | -5 914 | -5 914 | -5 914 | -5 914 | ||
10 | Statlig tildeling av havbruksmidler, justert anslag | -9 086 | 914 | -9 086 | 914 | |
Sentrale inntekter Totalt | -485 421 | -501 471 | -497 321 | -486 521 | ||
Bruk og avsetning til frie fond | -100 037 | -34 715 | -15 508 | -18 808 | ||
Inngående budsjett | -23 659 | -23 659 | -23 659 | -23 659 | ||
11 | Disposisjonsfond, bruk av fond til tiltak i 2019, vedtatt utgår i 2020. | 3 929 | 3 929 | 3 929 | 3 929 | |
12 | Bruk av disposisjonsfond, generell finansiering av drift | 5 153 | -7 335 | -4 028 | -4 028 | |
13 | Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond | -13 700 | -7 600 | -6 700 | 0 | |
14 | Bruk av disposisjonsfond, flyktningkonsulent | 0 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |
15 | Bruk av disposisjonsfond, flyktning | -18 000 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bruk av disposisjonsfond, kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte | -860 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering | -11 670 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering | -20 000 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | -4 000 | -5 000 | 0 | 0 | |
20 | Bruk av disposisjonsfond, lovendring eiendomsskatt | -55 000 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Avsetning til disposisjonsfond, Nye Stavanger | 24 470 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk | 13 300 | 2 300 | 12 300 | 2 300 | |
Bruk og avsetning til frie fond Totalt | -100 037 | -34 715 | -15 508 | -18 808 | ||
Overføring til investeringsbudsjettet | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 | ||
Inngående budsjett | 193 193 | 193 193 | 193 193 | 193 193 | ||
23 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendr. fra investering til drift og overføring til investering | 36 670 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
24 | Overføring fra drift til investering, justert | -35 232 | -78 072 | -94 439 | -145 314 | |
Overføring til investeringsbudsjettet Totalt | 194 631 | 120 121 | 103 754 | 47 879 | ||
Finans | 35 864 | 75 337 | 108 787 | 150 271 | ||
Inngående budsjett | 69 549 | 69 549 | 69 549 | 69 549 | ||
25 | Lyse AS, utbytte | -23 070 | -36 620 | -46 070 | -50 270 | |
26 | Renovasjonen IKS, utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Stavanger Parkeringsselskap KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 0 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
28 | Stavanger boligbygg KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 16 450 | 19 250 | 25 950 | 32 450 | |
29 | Stavanger utvikling KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 800 | |
30 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -2 774 | -974 | 1 326 | 1 326 | |
31 | Renteinntekter, konserninterne lån | -1 900 | -8 500 | -16 800 | -13 700 | |
32 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -13 074 | -6 474 | -5 374 | -5 374 | |
33 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 17 237 | 30 572 | 31 556 | 49 094 | |
34 | Avdragsutgifter (investeringslån) | -17 985 | 16 659 | 56 518 | 79 877 | |
35 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | 300 | 300 | 300 | 300 | |
36 | Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR område | -1 028 | -1 287 | -1 219 | -1 219 | |
37 | Finanskostnader VAR | -10 341 | -14 638 | -19 649 | -24 562 | |
Finans Totalt | 35 864 | 75 337 | 108 787 | 150 271 | ||
Demokrati | ||||||
Folkevalgte | 48 854 | 46 954 | 46 954 | 46 954 | ||
Inngående budsjett | 44 284 | 44 284 | 44 284 | 44 284 | ||
38 | Folkevalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kommunereform, redusert kompensasjon til gruppeledere | -150 | -150 | -150 | -150 | |
40 | Økning i honorarsatser, gruppelederstøtte, partistøtte osv. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
41 | iPad | 800 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Studieturer kommunestyret og kommunalutvalg | 600 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Folkevalgtopplæring | 500 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vielser | 120 | 120 | 120 | 120 | |
45 | Vakthold i møter | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Formannskapets reservekonto | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | ||
Inngående budsjett | 6 704 | 6 704 | 6 704 | 6 704 | ||
46 | Ordinær reservekonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VM i sjakk, engangsbevilgning for 2019 | -504 | -504 | -504 | -504 | |
Valg | 0 | 7 348 | 0 | 7 348 | ||
Inngående budsjett | 7 160 | 7 348 | 7 160 | 7 348 | ||
48 | Valg | -6 900 | 0 | -6 900 | 0 | |
49 | Valg, planlegging og gjennomgføring | -260 | 0 | -260 | 0 | |
Demokrati Totalt | 55 054 | 60 502 | 53 154 | 60 502 | ||
Kontroll og revisjon | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Inngående budsjett | 7 549 | 7 549 | 7 549 | 7 549 | ||
50 | Revisjon og kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Kontroll og tilsyn, økte revisjonskostnader | 751 | 751 | 751 | 751 | |
Kontroll og revisjon Totalt | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Tilskudd kirker og livssynssamfunn | ||||||
Kirkelig fellesråd | 100 288 | 100 288 | 100 288 | 100 288 | ||
Inngående budsjett | 98 411 | 98 411 | 98 411 | 98 411 | ||
52 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 364 | 2 364 | 2 364 | 2 364 | |
53 | Kirkelig fellesråd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Tilskudd livssynssamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Driftstilskudd Kirkelig fellesråd | -487 | -487 | -487 | -487 | |
Tilskudd andre livssynssamfunn | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | ||
Inngående budsjett | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | ||
56 | Tilskudd til tros- og livssynssamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt | 114 608 | 114 608 | 114 608 | 114 608 | ||
Lønn og pensjon sentralt | ||||||
Lønnsreserve | 170 359 | 170 359 | 170 359 | 170 359 | ||
Inngående budsjett | 85 879 | 85 879 | 85 879 | 85 879 | ||
57 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 20 574 | 20 574 | 20 574 | 20 574 | |
58 | Lønnsoppgjøret 2020 | 63 906 | 63 906 | 63 906 | 63 906 | |
Pensjon | 132 898 | 161 898 | 161 898 | 161 898 | ||
Inngående budsjett | 156 898 | 156 898 | 156 898 | 156 898 | ||
59 | Pensjon lærlinger, jf. ny avtale fra 01.01.2020. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
60 | Pensjon sentralt, nettoeffekt økt premieavvik | -29 000 | 0 | 0 | 0 | |
Lønn og pensjon sentralt Totalt | 303 257 | 332 257 | 332 257 | 332 257 | ||
Regionale prosjekter | ||||||
Rogaland brann og redning | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | ||
Inngående budsjett | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | ||
Tilskudd regionale prosjekter | 214 377 | 219 877 | 223 677 | 236 477 | ||
Inngående budsjett | 205 805 | 205 805 | 205 805 | 205 805 | ||
61 | Rogaland brann og redning IKS | 3 050 | 9 250 | 14 350 | 28 350 | |
62 | Greater Stavanger AS | 250 | 250 | 250 | 250 | |
63 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 600 | -200 | -1 100 | -1 900 | |
64 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 5 150 | 5 250 | 4 850 | 4 450 | |
65 | Multihallen og Storhallen IKS | -100 | -100 | -100 | -100 | |
66 | Brannvogngarasje på Ombo, kun 2019 | -378 | -378 | -378 | -378 | |
Regionale prosjekter Totalt | 205 787 | 211 287 | 215 087 | 227 887 | ||
Sentrale utgifter | ||||||
Fellesutgifter | 91 940 | 80 452 | 80 740 | 80 552 | ||
Inngående budsjett | 88 416 | 88 228 | 88 416 | 88 228 | ||
67 | Felleskostnader | -200 | -200 | -200 | -200 | |
68 | Eksterne husleiekontrakter | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
69 | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | -2 556 | -756 | -656 | -656 | |
70 | Bygdebøkene | 200 | -400 | -400 | -400 | |
71 | Herbarium | 16 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
72 | Fellesutgifter, KS kontingent, prisøkning | 200 | 200 | 200 | 200 | |
73 | Realisering av gevinst administrative stillinger, kommunesammenslåing | -14 120 | -14 120 | -14 120 | -14 120 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | ||
Inngående budsjett | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | ||
74 | Hovedtillitsvalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nye Stavanger programstab | 860 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, finansiert med fond | 860 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Avslutning av kommunesammenslåingsprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sentrale områder | 679 | 679 | 679 | 679 | ||
Inngående budsjett | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | ||
77 | Finnøy idrettslag - tilskot til nytt skyttarhus | -500 | -500 | -500 | -500 | |
78 | Egenandel fiberutbygging | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Sentrale utgifter Totalt | 107 574 | 95 226 | 95 514 | 95 326 | ||
Kommuneadministrasjon | ||||||
Kommuneadvokat | 7 660 | 7 660 | 7 660 | 7 660 | ||
Inngående budsjett | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | ||
79 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 559 | 559 | 559 | 559 | |
80 | Kommuneadvokaten, ny advokatstilling | 800 | 800 | 800 | 800 | |
81 | Økte driftsutgifter kommuneadvokaten | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Prosjektkontor | 5 609 | 5 609 | 5 609 | 5 609 | ||
Inngående budsjett | 4 309 | 4 309 | 4 309 | 4 309 | ||
82 | Prosjektkontoret, tjenestekjøp | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
83 | Prosjektkontoret, driftskostnader | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Rådmann | 2 043 | 373 | -1 127 | -1 127 | ||
Inngående budsjett | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | ||
84 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 683 | 683 | 683 | 683 | |
85 | Kompetansemidler, reduksjon | -30 | -30 | -30 | -30 | |
86 | Omstillingstiltak/rammekutt drift - ØP 2019-2022 | 0 | -1 670 | -3 170 | -3 170 | |
Vekstfondet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | ||
87 | Vekstfondet, reversere bruk av fond til næring | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
88 | Tilskudd fra vekstfondet, vedtatt tildelt i planperioden | 3 500 | 2 750 | 2 000 | 0 | |
89 | Vekstfondet, bruk av fond til tilskudd | -3 500 | -2 750 | -2 000 | 0 | |
Kommuneadministrasjon Totalt | 15 312 | 13 642 | 12 142 | 12 142 | ||
Felles inntekter og utgifter Totalt | -7 864 498 | -7 820 962 | -7 817 913 | -7 842 857 | ||
Oppvekst og utdanning | ||||||
Barn, unge og familie | ||||||
Barneverntjenesten | 265 833 | 261 133 | 259 733 | 258 033 | ||
Inngående budsjett | 256 910 | 256 910 | 256 910 | 256 910 | ||
90 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 787 | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
91 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | 0 | -4 800 | -6 600 | -6 600 | |
92 | Stillinger i barnevernet | 1 300 | 2 600 | 3 900 | 3 900 | |
93 | Reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
94 | Husleieøkning barneverntjenesten | 3 536 | 3 536 | 3 536 | 3 536 | |
95 | Barnevern, reduksjon i klientutgifter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
96 | Utvikling og innføring av DigiBarnevern | 2 300 | 2 600 | 1 700 | 0 | |
Embo | 48 616 | 43 716 | 43 716 | 43 716 | ||
Inngående budsjett | 61 899 | 61 899 | 61 899 | 61 899 | ||
97 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | |
98 | Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
99 | Avvikling bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger | -14 712 | -17 612 | -17 612 | -17 612 | |
100 | Husleieøkning Basen | 250 | 250 | 250 | 250 | |
101 | Effektivisering 0,5% - EMBO | -309 | -309 | -309 | -309 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 85 171 | 85 171 | 85 171 | 85 171 | ||
Inngående budsjett | 83 031 | 83 031 | 83 031 | 83 031 | ||
102 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | |
103 | Helsestasjon og skolehelsetjeneste - årsverk lønnet av midler fra Helsedirektoratet | 8 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
104 | Tilskudd fra helsedirektoratet til årsverk i helse | -8 500 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
105 | Effektivisering 0,5% Helsestasjon | -415 | -415 | -415 | -415 | |
Ungdom og fritid | 67 597 | 67 597 | 68 097 | 67 597 | ||
Inngående budsjett | 69 524 | 69 524 | 69 524 | 69 524 | ||
106 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
107 | Motvirke nye ungdomstrender | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
108 | Ungdomsundersøkelsen i 2022 | -500 | -500 | 0 | -500 | |
109 | Effektivisering 0,5% U&F | -357 | -357 | -357 | -357 | |
Barn, unge og familie Totalt | 467 217 | 457 617 | 456 717 | 454 517 | ||
Barnehage | ||||||
Barnehage | 1 155 496 | 1 144 987 | 1 143 987 | 1 143 987 | ||
Inngående budsjett | 1 130 782 | 1 130 782 | 1 130 782 | 1 130 782 | ||
110 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 24 664 | 24 664 | 24 664 | 24 664 | |
111 | Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan | -1 750 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | |
112 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 | |
113 | Justering av tilskuddet til private barnehager | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
114 | Økte inntekter fra foreldrebetaling | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
115 | Utfasing av Språktiltaket | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
116 | Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), tilpasninger i organisering | 0 | -2 000 | -3 000 | -3 000 | |
117 | Barnehage – rammekutt 0,75 % fra 2021 | 0 | -8 509 | -8 509 | -8 509 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 88 178 | 84 178 | 82 178 | 82 178 | ||
Inngående budsjett | 84 982 | 84 982 | 84 982 | 84 982 | ||
118 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 3 196 | 3 196 | 3 196 | 3 196 | |
119 | Styrket barnehage – organisering og finansiering | 0 | -4 000 | -6 000 | -6 000 | |
Barnehage Totalt | 1 243 674 | 1 229 165 | 1 226 165 | 1 226 165 | ||
Oppvekst og utdanning sentralt | ||||||
Stab oppvekst og utdanning | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | ||
Inngående budsjett | 47 368 | 47 368 | 47 368 | 47 368 | ||
120 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
Oppvekst og utdanning sentralt Totalt | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | ||
Skole | ||||||
Grunnskole | 1 521 864 | 1 517 664 | 1 514 664 | 1 514 664 | ||
Inngående budsjett | 1 412 637 | 1 412 637 | 1 412 637 | 1 412 637 | ||
121 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 46 836 | 46 836 | 46 836 | 46 836 | |
122 | Chromebooks - vedlikehold | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
123 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole | 0 | -1 500 | -3 000 | -3 000 | |
124 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
125 | Ny rektorskole fra høsten 2020 | 700 | 1 500 | 0 | 0 | |
126 | Universitetsskolesatsing - pilotprosjekt | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
127 | Foreldrebetaling skolefritidsordning - prisjustering | -4 300 | -6 300 | -6 300 | -6 300 | |
128 | SFO - friplasser for funksjonshemmede elever 5. - 10. trinn | 500 | 500 | 500 | 500 | |
129 | Chromebooks - innkjøp | 438 | 438 | 438 | 438 | |
130 | Skoleskyss | -30 | -30 | -30 | -30 | |
131 | Økt lærertetthet, innlemmes i rammetilskuddet | 54 783 | 54 783 | 54 783 | 54 783 | |
132 | Samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap | 500 | 500 | 500 | 500 | |
133 | Ressursgruppe for IKT i stavangerskolen | 800 | 800 | 800 | 800 | |
134 | Kompetanseutvikling for lærere | 900 | 900 | 900 | 900 | |
135 | Særskilt språkopplæring på friskoler - økning | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
136 | Inndekning av ressursgruppe for IKT, kompetanseutv | -2 200 | -2 200 | -2 200 | -2 200 | |
137 | Ny lærernorm i grunnskolen - fullfinansiering | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
138 | Grunnskolen - redusert skjønnstilskudd til språkdeling | -100 | -100 | -100 | -100 | |
139 | Elevtallsvekst 2020 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
140 | Harmonisering av tjenestetilbud | -12 900 | -12 900 | -12 900 | -12 900 | |
Johannes læringssenter | 111 791 | 106 493 | 103 495 | 112 489 | ||
Inngående budsjett | 111 229 | 111 229 | 111 229 | 111 229 | ||
141 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | |
142 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | -2 998 | -5 996 | -8 994 | 0 | |
143 | Grunnskole for voksne, nedgang | -1 700 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
144 | Effektivisering 0,5 % - Johannes Læringssenter | -575 | -575 | -575 | -575 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 48 919 | 48 919 | 48 419 | 48 419 | ||
Inngående budsjett | 47 175 | 47 175 | 47 175 | 47 175 | ||
145 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 244 | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
146 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping PPT | -500 | -500 | -1 000 | -1 000 | |
Stavanger kulturskole | 43 344 | 43 344 | 43 344 | 43 344 | ||
Inngående budsjett | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | ||
147 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |
148 | Effektivisering 0,5 % - Kulturskolen | -212 | -212 | -212 | -212 | |
Skole Totalt | 1 725 918 | 1 716 420 | 1 709 922 | 1 718 916 | ||
Oppvekst og utdanning Totalt | 3 485 640 | 3 452 033 | 3 441 635 | 3 448 429 | ||
Helse og velferd | ||||||
Helse og omsorg | ||||||
Alders- og sykehjem | 863 192 | 853 892 | 856 692 | 862 392 | ||
Inngående budsjett | 846 653 | 846 653 | 846 653 | 846 653 | ||
149 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 23 139 | 23 139 | 23 139 | 23 139 | |
150 | Ramsvighagen senter for demens | 0 | 1 800 | 3 600 | 3 600 | |
151 | Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem | 0 | 0 | 0 | 5 700 | |
152 | Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
153 | Prøveprosjekt, redusert sykefravær | 0 | -3 000 | 0 | 0 | |
154 | Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
155 | Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
156 | Økte kostnader til smitte, sonde og dyre medisiner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
157 | Økte egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter | 0 | -2 000 | -4 000 | -4 000 | |
158 | Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | |
159 | Kommunalt palliativt team | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
160 | Virksomhetsoverdragelse Domkirken sykehjem, økonomisk gevinst | -4 600 | -4 600 | -4 600 | -4 600 | |
161 | Spania-plassene, prisregulering og avvikling | 300 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 67 725 | 67 175 | 67 175 | 67 175 | ||
Inngående budsjett | 68 533 | 68 533 | 68 533 | 68 533 | ||
162 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | |
163 | Fysioterapi, vekst i turnuskandidater våren 2020 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel | 250 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |
166 | Fysio- og ergoterapi, fastlønnstilskudd fysioterapauter | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 | |
Helsehuset i Stavanger | 20 901 | 20 901 | 20 901 | 20 901 | ||
Inngående budsjett | 19 769 | 19 769 | 19 769 | 19 769 | ||
167 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 982 | 982 | 982 | 982 | |
168 | Velferdsteknologi, stillingsressurs | -250 | -250 | -250 | -250 | |
169 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
170 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Hjemmebaserte tjenester | 373 241 | 370 841 | 370 841 | 371 841 | ||
Inngående budsjett | 364 698 | 364 698 | 364 698 | 364 698 | ||
171 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 10 743 | 10 743 | 10 743 | 10 743 | |
172 | Hjemmebaserte tjenester, innbytte av fossile biler | 0 | -400 | -400 | -400 | |
173 | Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering | -750 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
174 | Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 | -2 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
175 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
176 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
177 | Hjemmebaserte tjenester, Dagsentertilbud for hjemmeboende med demens | 800 | 800 | 800 | 800 | |
178 | Hjemmebaserte tjenester, flytting av Verket til annet lokale | 500 | 0 | 0 | 0 | |
179 | Omsorgsboliger - Finnøy | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
180 | Omstillingstiltak/rammekutt, hjemmebaserte tjenester | -3 250 | 0 | 0 | 0 | |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 45 603 | 45 603 | 45 603 | 47 603 | ||
Inngående budsjett | 46 503 | 46 503 | 46 503 | 46 503 | ||
181 | Pleie og omsorgssenter - Finnøy | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
182 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -900 | -900 | -900 | -900 | |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 38 890 | 38 890 | 38 890 | 38 890 | ||
Inngående budsjett | 37 116 | 37 116 | 37 116 | 37 116 | ||
183 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | |
184 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Tekniske hjemmetjenester | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | ||
Inngående budsjett | 7 973 | 7 973 | 7 973 | 7 973 | ||
185 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 226 | 226 | 226 | 226 | |
186 | Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold | 370 | 370 | 370 | 370 | |
187 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Helse og omsorg Totalt | 1 417 921 | 1 405 671 | 1 408 471 | 1 417 171 | ||
Helse og velferd sentralt | ||||||
Sentrale midler levekår | -123 212 | -129 262 | -134 212 | -134 212 | ||
Inngående budsjett | -98 925 | -98 925 | -98 925 | -98 925 | ||
188 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 182 | 182 | 182 | 182 | |
189 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
190 | Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet | -8 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | |
191 | Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter | 0 | -2 000 | -4 000 | -4 000 | |
192 | Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
193 | Hjemmebaserte tjenester, Nye lokaler Byfjordparken, reduserte utgifter | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
194 | Opptrappingsplan rus 2019, finansiering av eksisterende prosjekter | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
195 | Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner. Engøyholmen kystkultursenter og SiS, Studenskipnaden i Stavanger studenhelsestasjon | -304 | -304 | -304 | -304 | |
196 | Hjemmebaserte tjenester, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati", opptrapping | 250 | 250 | -500 | -500 | |
197 | Hjemmebaserte tjenester, "Trygg hjemme" - forlenging av prosjektstilling | -750 | -750 | -750 | -750 | |
198 | Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing | -45 | -45 | -45 | -45 | |
199 | Sentrale midler levekår, Tilskudd Ågesentunet - Dagaktivitet til hjemmeboende med demens | 700 | 700 | 700 | 700 | |
200 | Helse og velferd, helgetillegg turnus | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
201 | Helse og velferd, økt tilskudd fra staten, særlig ressurskrevende tjenester | -50 500 | -50 500 | -50 500 | -50 500 | |
202 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
203 | Opptrappingsplan rus 2020, innlemming i rammetilskuddet | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
204 | Sentrale midler levekår, Finansiering av øvelse i Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) | 50 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Lag og organisasjoner, reduserte tilskudd | -570 | -570 | -570 | -570 | |
206 | Bruk av innlemmet tilskudd i frie inntekter, dagtilbud demens | 3 000 | 3 000 | 5 800 | 5 800 | |
207 | Reduserte kostnader, kommunal bostøtte | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
208 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
209 | Boligkontoret, tilskudd til etablering av bolig, innlemming i rammetilskuddet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Stab helse og velferd | 40 088 | 40 092 | 40 092 | 40 092 | ||
Inngående budsjett | 37 273 | 37 273 | 37 273 | 37 273 | ||
210 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | |
211 | Ekstraressurs tjenesteområder | -8 | -4 | -4 | -4 | |
212 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -800 | -800 | -800 | -800 | |
213 | Demenslandsbyen, prosjektstilling | 600 | 600 | 600 | 600 | |
214 | Helse og velferd stab, avdelingssjef, e-helse og velferdsteknologi | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Helse og velferd sentralt Totalt | -83 124 | -89 170 | -94 120 | -94 120 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
Sentrale midler legetjeneste | 104 563 | 104 913 | 105 913 | 105 913 | ||
Inngående budsjett | 98 162 | 98 162 | 98 162 | 98 162 | ||
215 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 201 | 201 | 201 | 201 | |
216 | Nytt lovkrav om opplæring av leger | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
217 | Legesenter Lervig sykehjem, oppstart av fire kommunale fastlegehjemler | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | |
218 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -800 | -800 | -800 | -800 | |
219 | Økt basistilskudd leger | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
220 | Lokal for ambulansebåtpersonell, husleieinntekt | 0 | -650 | -650 | -650 | |
Stavanger legevakt | 69 522 | 69 272 | 69 872 | 69 872 | ||
Inngående budsjett | 62 984 | 62 984 | 62 984 | 62 984 | ||
221 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 188 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | |
222 | Overgrepsmottak, omorganisering | 0 | 400 | 1 000 | 1 000 | |
223 | Styrking av budsjettramme tilpasset dagens nivå | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
224 | Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse | 1 350 | 700 | 700 | 700 | |
Samfunnsmedisin Totalt | 174 085 | 174 185 | 175 785 | 175 785 | ||
Velferd og sosial | ||||||
Arbeidstreningsseksjonen | 16 385 | 17 885 | 17 885 | 17 885 | ||
Inngående budsjett | 15 443 | 15 443 | 15 443 | 15 443 | ||
225 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 342 | 342 | 342 | 342 | |
226 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
227 | Praksisplasser for funksjonshemmede | 500 | 500 | 500 | 500 | |
228 | Arbeidstreningsseksjonen, arbeidsrettet norskundervisning | 400 | 400 | 400 | 400 | |
229 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Bofellesskap | 518 512 | 550 212 | 568 712 | 576 212 | ||
Inngående budsjett | 512 036 | 512 036 | 512 036 | 512 036 | ||
230 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | |
231 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
232 | Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming | 0 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | |
233 | Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 0 | 1 000 | 10 500 | 10 500 | |
234 | Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse | 0 | 0 | 0 | 1 500 | |
235 | Bofellesskap, 8 boliger for personer med utviklingshemming | 1 500 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
236 | Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 0 | 0 | 1 000 | 7 000 | |
237 | Selveier boliger, 11 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 1 500 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
238 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | |
Boligkontoret | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | ||
Inngående budsjett | 8 064 | 8 064 | 8 064 | 8 064 | ||
239 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 257 | 257 | 257 | 257 | |
240 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 196 570 | 195 820 | 195 820 | 195 820 | ||
Inngående budsjett | 181 477 | 181 477 | 181 477 | 181 477 | ||
241 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | |
242 | Dagsenter avlastning, styrking av dagtilbud | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
243 | Dagsenter og avlastning, styrking av avlastning | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
244 | Dagsenter og avlastning, dagsenter, nye lokaler | 1 450 | 700 | 700 | 700 | |
Flyktningseksjonen | 98 432 | 97 432 | 95 432 | 95 432 | ||
Inngående budsjett | 99 063 | 99 063 | 99 063 | 99 063 | ||
245 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 973 | 973 | 973 | 973 | |
246 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | -4 800 | -6 000 | -8 000 | -8 000 | |
247 | Introduksjonsstønad tilknyttet flyktninger | -1 504 | -1 304 | -1 304 | -1 304 | |
248 | Flyktningseksjonen, økt husleie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
249 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
250 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 | |
251 | Flyktningseksjonen, justering av budsjett som følge av statlig inntektsfrafall | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
Helse og sosialkontor | 330 871 | 330 871 | 325 871 | 325 871 | ||
Inngående budsjett | 317 580 | 317 580 | 317 580 | 317 580 | ||
252 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 291 | 2 291 | 2 291 | 2 291 | |
253 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | -1 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
254 | Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
255 | Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
256 | Helse og sosialkontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester i påvente av nye bofellesskap | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
257 | Avlastning- og heldøgnstjenester, reversering av nedtrapping aktivitetsvekst | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
258 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 401 | 13 401 | 13 401 | 13 401 | ||
Inngående budsjett | 13 115 | 13 115 | 13 115 | 13 115 | ||
259 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 286 | 286 | 286 | 286 | |
NAV | 299 060 | 296 010 | 296 010 | 296 010 | ||
Inngående budsjett | 309 353 | 309 353 | 309 353 | 309 353 | ||
260 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | |
261 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | 0 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
262 | NAV flyktningeveiledere, reversering | -750 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
263 | NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
264 | Økonomisk sosialhjelp, lavere kostnader | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
265 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |
266 | Omsorgsinstitusjon rus, lavere utgifter | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
OBS-teamet | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | ||
Inngående budsjett | 1 986 | 1 986 | 1 986 | 1 986 | ||
267 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 31 | 31 | 31 | 31 | |
268 | OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
Rehabiliteringsseksjonen | 58 967 | 58 467 | 58 467 | 58 467 | ||
Inngående budsjett | 55 727 | 55 727 | 55 727 | 55 727 | ||
269 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
270 | K46 Oppfølging påtaleunnlatelse med vilkår, styrking | 325 | 325 | 325 | 325 | |
271 | Påtaleunnlatelse med vilkår, rustesting | 300 | 300 | 300 | 300 | |
272 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
273 | Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Velferd og sosial Totalt | 1 545 436 | 1 573 336 | 1 584 836 | 1 592 336 | ||
Helse og velferd Totalt | 3 054 318 | 3 064 022 | 3 074 972 | 3 091 172 | ||
Bymiljø og utbygging | ||||||
Stab strategi og målstyring | 7 481 | 7 481 | 7 481 | 7 481 | ||
Inngående budsjett | 6 913 | 6 913 | 6 913 | 6 913 | ||
274 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 568 | 568 | 568 | 568 | |
Byggforvaltning | 310 876 | 305 479 | 303 730 | 303 930 | ||
Inngående budsjett | 301 856 | 301 856 | 301 856 | 301 856 | ||
275 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | |
276 | Bygg, økte forsikringsutgifter | 209 | 412 | 613 | 813 | |
277 | Nye bygg, energiutgifter | 300 | 600 | 600 | 600 | |
278 | Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter | 7 700 | 3 800 | 2 100 | 2 100 | |
279 | Overtagelse av bygg, økte FDV-kostnader | 0 | 0 | -250 | -250 | |
280 | ENØK-tiltak, energibesparelse | -700 | -700 | -700 | -700 | |
281 | Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
282 | Innkjøp av liten brannlift | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Vaktmestertjenester, Byggforvaltning | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
284 | Renhold, Byggforvaltning | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
285 | Rammeleverandører, Byggforvaltning | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
286 | Utsatt og redusert vedlikehold idrett , Byggforvaltning | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
Idrett | 100 805 | 102 405 | 102 005 | 102 605 | ||
Inngående budsjett | 101 648 | 101 648 | 101 648 | 101 648 | ||
287 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 257 | 257 | 257 | 257 | |
288 | Oilers investa AS, indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
289 | ONS, leieinntekter i 2020 og 2022 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
290 | OTD, bortfall av leieinntekter i 2020 og 2022 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
291 | Stavanger svømmehall driftsutgifter | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
292 | Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende | -900 | -900 | -900 | -900 | |
293 | Ekstra istid Stavanger ishall og Sørmarka arena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
294 | Merverdiavgift Ynglingehallen AS | 300 | 300 | 300 | 300 | |
295 | Drift skatehall Hillevåg | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
296 | Drift idrettsavdelingen Idrett | -500 | -500 | -500 | -500 | |
297 | Tilskudd idrett / Idrettsrådet | -500 | -500 | -500 | -500 | |
298 | Ramme til Natur og Idrettsservice, reduksjon | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Juridisk | 13 349 | 13 349 | 13 349 | 13 349 | ||
Inngående budsjett | 12 944 | 12 944 | 12 944 | 12 944 | ||
299 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Miljø og renovasjon | ||||||
Miljø | 13 287 | 9 287 | 9 287 | 9 287 | ||
Inngående budsjett | 9 102 | 9 102 | 9 102 | 9 102 | ||
300 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 185 | 185 | 185 | 185 | |
301 | Disponering av Klima- og miljøfond - handlingsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
302 | Disponering av Klima- og miljøfond Stavanger sentrum | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
303 | Ullandhaug økologiske gård, tilskudd | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Inngående budsjett | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
304 | IVAR, økt leveringsgebyr og mengde | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 8 200 | |
305 | Kalkulerte finanskostnader | 148 | 163 | 178 | 192 | |
306 | Varer og tjenester, reduksjon i kostnader | -4 797 | -3 694 | -3 440 | -3 160 | |
307 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | -19 643 | -26 024 | -30 650 | -34 559 | |
308 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | 16 615 | 19 059 | 21 800 | 24 700 | |
309 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 1 187 | 3 524 | 4 642 | 4 642 | |
310 | Renovasjon, avsetning til bundne driftsfond | 0 | 0 | 53 | 53 | |
311 | Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd | -175 | -209 | -280 | -280 | |
312 | Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger | 165 | 181 | 197 | 212 | |
Miljø og renovasjon Totalt | 13 427 | 9 427 | 9 427 | 9 427 | ||
Park og vei | 171 190 | 171 240 | 172 290 | 173 440 | ||
Inngående budsjett | 163 684 | 163 684 | 163 684 | 163 684 | ||
313 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | |
314 | Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene, indeksregulering av tilskudd i tråd med avtaler | 150 | 300 | 450 | 600 | |
315 | Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
316 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
317 | Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier | 750 | 750 | 750 | 750 | |
318 | Nye anlegg | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
319 | Plasser, vei og torg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
320 | Trafikksikkerhet og miljø | 500 | 600 | 900 | 900 | |
321 | Vertskommune under festival, økt bidrag | 300 | 0 | 300 | 0 | |
322 | Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold | 200 | 400 | 600 | 800 | |
323 | Asfalteringer kommunale vegar | 250 | 250 | 250 | 250 | |
324 | Trafikksikringstiltak (TS-tiltak) | 500 | 0 | 0 | 0 | |
325 | Friluftsråd, Arboretet økt kontingent | 275 | 275 | 275 | 275 | |
326 | Fyrverkeri på Rennesøy, Finnøy og i Vågen Stavanger | 375 | 375 | 375 | 375 | |
327 | Grønn plan | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | |
328 | Frisikt, naturskjøtsel | -100 | -100 | -100 | -100 | |
329 | Grasslått, økning frekvens slått av grasbakke | -200 | -200 | -200 | -200 | |
330 | Skjøtsel friområder, div. tiltak | -500 | -500 | -500 | -500 | |
331 | Skilting sykkel | -200 | -200 | -200 | -200 | |
332 | Fortløpende utbedringer sykkelruter | -300 | -300 | -300 | -300 | |
333 | Kampanjer økt sykkelbruk, reduksjon | -100 | -100 | -100 | -100 | |
334 | Veilys, drift og vedlikehold, reduksjon | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
335 | Asfalt vedlikehold, reduksjon | -200 | -200 | -200 | -200 | |
336 | Vedlikehold idrettsanlegg, reduksjon | -300 | -300 | -300 | -300 | |
337 | Færre strakstiltak skolegårder (vedlikehold utearealer) | -200 | -200 | -200 | -200 | |
338 | Færre strakstiltak utearealer barnehagene (vedlikehold utearealer ved formålsbygg) | -300 | -300 | -300 | -300 | |
339 | Skaterampe Judaberg | 700 | 0 | 0 | 0 | |
Inngående budsjett | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Byggeprosjekter | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Inngående budsjett | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Vann og avløp | ||||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -703 | -703 | -703 | -703 | ||
340 | Avskrivninger | 1 239 | 2 237 | 3 388 | 4 615 | |
341 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
342 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 1 064 | 2 149 | 3 256 | 4 385 | |
343 | Fastledd, IVAR | 351 | 5 126 | 10 791 | 14 193 | |
344 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 140 | 6 500 | 15 470 | 20 010 | |
345 | Renter restkapital | 4 778 | 5 792 | 6 924 | 8 176 | |
346 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 11 688 | 16 547 | 2 738 | -2 288 | |
347 | Rennesøy vedlikehold, kummer | 300 | 300 | 300 | 300 | |
348 | Reduserte inntekter, Rennesøy og Finnøy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
349 | Avløp, gebyrinntekter | -23 080 | -43 851 | -48 467 | -55 391 | |
350 | Selvkostområde fra Finnøy | 703 | 703 | 703 | 703 | |
351 | Slam, gebyrinntekter | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
352 | Slam, driftskostnader | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -4 324 | -4 324 | -4 324 | -4 324 | ||
353 | Avskrivninger | 1 581 | 2 783 | 4 090 | 5 215 | |
354 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 904 | 1 827 | 2 768 | 3 727 | |
355 | Fastledd, IVAR | 52 | 1 671 | 5 234 | 8 448 | |
356 | Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
357 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 616 | -368 | 3 520 | 6 792 | |
358 | Renter restkapital | 3 458 | 4 769 | 6 091 | 7 371 | |
359 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 16 537 | 12 655 | 12 520 | 10 030 | |
360 | Vannverket, økte gebyrinntekter | -28 216 | -31 037 | -42 323 | -50 083 | |
361 | Redusert inntekter, Øyane | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
362 | Nye driftskostnader ved overtagelse av IVAR anlegg | 500 | 500 | 500 | 500 | |
363 | Inv til drift tiltak fra Rennesøy, vedlikehold kum | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
364 | Selvkostområde fra Finnøy | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | |
Vann og avløp Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bymiljø og utbygging Totalt | 617 328 | 609 581 | 608 482 | 610 432 | ||
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Beredskap og samfunnsutvikling | ||||||
Beredskap | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 | ||
Inngående budsjett | 17 867 | 17 867 | 17 867 | 17 867 | ||
365 | Nytt nødnett, innkjøp og drift | -150 | -150 | -150 | -150 | |
366 | Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling | 0 | 200 | 200 | 200 | |
367 | Skybruddplan | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Beredskap og samfunnsutvikling Totalt | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 | ||
By- og samfunnsplanlegging sentralt | ||||||
Stab Samfunnsutvikling | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | ||
Inngående budsjett | 9 971 | 9 971 | 9 971 | 9 971 | ||
368 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 126 | 126 | 126 | 126 | |
369 | Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | ||
Byggesak og byantikvar | 6 313 | 6 313 | 6 313 | 6 313 | ||
Inngående budsjett | 5 280 | 5 280 | 5 280 | 5 280 | ||
370 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | |
Byutvikling | ||||||
Planavdelinger | 25 946 | 25 946 | 25 446 | 25 446 | ||
Inngående budsjett | 23 383 | 23 383 | 23 383 | 23 383 | ||
371 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 163 | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
372 | Planarbeid, reduksjon | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
373 | Universell utforming, ny stilling | 900 | 900 | 900 | 900 | |
374 | Felles planprogram havnefronten | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Byutvikling Totalt | 25 946 | 25 946 | 25 446 | 25 446 | ||
Kart og digitale tjenester | ||||||
Planavdelinger | 17 532 | 17 532 | 17 532 | 17 532 | ||
Inngående budsjett | 16 308 | 16 308 | 16 308 | 16 308 | ||
375 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
Kart og digitale tjenester Totalt | 17 532 | 17 532 | 17 532 | 17 532 | ||
By- og samfunnsplanlegging Totalt | 75 905 | 75 805 | 75 305 | 75 305 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | ||
Inngående budsjett | 4 191 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | ||
376 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Innbyggerdialog | 32 030 | 29 844 | 29 844 | 29 844 | ||
Inngående budsjett | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||
377 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 370 | 370 | 370 | 370 | |
378 | Nye frivilligsentraler | 370 | 370 | 370 | 370 | |
379 | Digital innbyggerservice, systemkostnad og utvikling | 600 | 500 | 500 | 500 | |
380 | Innbyggertorg lønns- og driftsmidler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
381 | Innbyggertorg - prosjektutvikling | 2 500 | 0 | 0 | 0 | |
382 | Innbyggertorg, driftsmidler innbyggerservice Vikevåg | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
383 | Frivilligsentraler - styrking av budsjett | 1 360 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | |
384 | Frivillighet, reduksjon | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Kommunikasjon | 10 462 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | ||
Inngående budsjett | 8 635 | 8 635 | 8 635 | 8 635 | ||
385 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 477 | 477 | 477 | 477 | |
386 | Vaktordning kommunikasjonsressurs | 550 | 550 | 550 | 550 | |
387 | Kurs i klarspråk | 150 | 0 | 0 | 0 | |
388 | Skrivekurs for saksbehandlere | 150 | 150 | 150 | 150 | |
389 | Stavanger kommunes nettsider - utvikling | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kultur | 185 927 | 185 927 | 183 927 | 183 927 | ||
Inngående budsjett | 178 948 | 178 948 | 178 948 | 178 948 | ||
390 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 289 | 289 | 289 | 289 | |
391 | By-jubileum, prosjektstilling | -740 | -740 | -740 | -740 | |
392 | ICORN, redusert tilskudd | -150 | -150 | -150 | -150 | |
393 | Tilskudd Otto-huset utgår | -20 | -20 | -20 | -20 | |
394 | Økt tilskudd Ryfylkemuseet | 50 | 50 | 50 | 50 | |
395 | Statlig avtale - driftstilskudd til Rogaland teater, SSO og MUST | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
396 | Lønns- og prisvekst til Rogaland teater, SSO og MU | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
397 | Kulturinstitusjoner - lønns- og prisvekst | 500 | 500 | 500 | 500 | |
398 | Prosjektmidler - Akropolis visjonen, oppstart | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
399 | Kunsthall Stavanger- økt tilskudd | 300 | 300 | 300 | 300 | |
400 | Prosjektmidler, fagsystem Stavanger kommunes kunst | 150 | 150 | 150 | 150 | |
401 | Opera Rogaland, økt tilskudd | 50 | 50 | 50 | 50 | |
402 | Prosjektmidler til forprosjekt for Byjubileum 2025 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
403 | MUST - redusert driftstilskudd ifm. drift av Holme | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
404 | Økt tilskudd til Sølvberget | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Næring | 28 719 | 26 519 | 26 519 | 26 519 | ||
Inngående budsjett | 23 527 | 23 527 | 23 527 | 23 527 | ||
405 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 75 | 75 | 75 | 75 | |
406 | Ny rådgiver næringsavdelingen | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
407 | Driftsmidler landbruk og havbrukskontor | 850 | 750 | 750 | 750 | |
408 | Blågrønn sektor, prosjektmidler mulighetsanalyse | 500 | 0 | 0 | 0 | |
409 | Utvikling av næringsplan, prosjektmidler | 500 | 0 | 0 | 0 | |
410 | Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden, prosjektmidler | 750 | 0 | 0 | 0 | |
411 | Kunnskapsbyen Stavanger, prosjektmidler 2020 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
412 | Lysefjorden utvikling, driftsmidler | 267 | 267 | 267 | 267 | |
413 | Ullandhaug 2023 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Politisk sekretariat | 13 981 | 13 898 | 13 896 | 13 896 | ||
Inngående budsjett | 13 172 | 13 172 | 13 172 | 13 172 | ||
414 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 317 | 317 | 317 | 317 | |
415 | Kommunereform, prosjektstilling Rennesøy | -700 | -700 | -700 | -700 | |
416 | Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan | 192 | 109 | 107 | 107 | |
417 | Nærdemokratirådgivere | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
418 | Politisk sekretariat, redusert ramme | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Smartby | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 | ||
Inngående budsjett | 10 041 | 10 041 | 10 041 | 10 041 | ||
419 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 82 | 82 | 82 | 82 | |
420 | Designleveranser i ny kommune | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
421 | Smartby, fra investering til drift | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Innbygger- og samfunnskontakt Totalt | 288 977 | 285 358 | 283 356 | 283 356 | ||
Innovasjon og støttetjenester | ||||||
Innovasjon og digitalisering | 26 136 | 26 136 | 26 136 | 26 136 | ||
Inngående budsjett | 12 336 | 12 336 | 12 336 | 12 336 | ||
422 | Innovasjon og digitalisering, økt satsing | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | |
423 | Innovasjon digitalisering, gevinstrealisering | 0 | -10 000 | -20 000 | -20 000 | |
424 | Digitalisering av arbeidsprosesser, økt ressursinnsats | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
425 | Ph.D, styrke forskningskapasitet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
426 | Deltakelse i forskningsprosjekter | 600 | 600 | 600 | 600 | |
427 | Forskningsarbeid, fremme kommunen som partner | 300 | 300 | 300 | 300 | |
428 | DigiRogaland, kontingent | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 5 151 | 5 051 | 5 051 | 5 051 | ||
Inngående budsjett | 4 385 | 4 385 | 4 385 | 4 385 | ||
429 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 116 | 116 | 116 | 116 | |
430 | Green Mountain, leieinntekter | -50 | -100 | -100 | -100 | |
431 | Innsynsbegjæringskoordinator, styrke kapasiteten | 700 | 650 | 650 | 650 | |
IT | 101 198 | 102 198 | 102 198 | 102 198 | ||
Inngående budsjett | 92 293 | 92 293 | 92 293 | 92 293 | ||
432 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
433 | Infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv, ekstern gjennomgang avsluttes | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
434 | Datasjø, uCMDM og backup-site Rjukan, reduksjon | -250 | -250 | -250 | -250 | |
435 | Kodekompetanse, styrking | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
436 | IKT-verktøy, øke utnyttelsen | 800 | 800 | 800 | 800 | |
437 | Chromebooker på skole, teknisk håndtering | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
438 | Skoleadministrative IT-systemer, styrking | 800 | 800 | 800 | 800 | |
439 | Informasjonssikkerhet og personvern, kurs for alle ansatte | 150 | 150 | 150 | 150 | |
440 | IT-sikkerhet, årlig test | 300 | 300 | 300 | 300 | |
441 | Lisenser, økning | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
442 | Vedlikeholdskostnader, økning | 600 | 600 | 600 | 600 | |
443 | Korrigering av budsjettrammene fra 2019 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
444 | Bruk av datasjø | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Kemner | 10 662 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | ||
Inngående budsjett | 22 103 | 22 103 | 22 103 | 22 103 | ||
445 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 964 | 964 | 964 | 964 | |
446 | Kemneren, økt husleie A-krimsenteret | 150 | 150 | 150 | 150 | |
447 | Kontroll- og A-krim arbeidet, styrking | 600 | 600 | 600 | 600 | |
448 | Effektivisere arbeidsprosesser | -600 | -600 | -600 | -600 | |
449 | Statliggjøring av kemner | -12 555 | -21 522 | -21 522 | -21 522 | |
Regnskap og lønn | 35 173 | 35 073 | 35 073 | 35 073 | ||
Inngående budsjett | 33 238 | 33 238 | 33 238 | 33 238 | ||
450 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | |
451 | Forskjellige digitaliseringsprosjekter, økonomi | 400 | 300 | 300 | 300 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | 34 094 | 34 094 | 34 094 | 34 094 | ||
Inngående budsjett | 32 164 | 32 164 | 32 164 | 32 164 | ||
452 | Bedriftshelsetjeneste, økte ressurser | 350 | 350 | 350 | 350 | |
453 | Fagbrev på jobb | 500 | 500 | 500 | 500 | |
454 | Menn i Helse, fra prosjekt til drift | 660 | 660 | 660 | 660 | |
455 | Måltall for antall lærlinger, økning | 420 | 420 | 420 | 420 | |
456 | Læreplasser til kandidater med annet morsmål | 500 | 500 | 500 | 500 | |
457 | Finansiering av læreplasser til kandidater med annet morsmål | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Stavanger byarkiv | 40 111 | 40 111 | 40 111 | 40 111 | ||
Inngående budsjett | 37 729 | 37 729 | 37 729 | 37 729 | ||
458 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 882 | 882 | 882 | 882 | |
459 | Public, dokumentkontroller | 600 | 600 | 600 | 600 | |
460 | Public 360 og Public Oppvekst, system og utvikling | 500 | 500 | 500 | 500 | |
461 | Arkivet, husleie | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Innovasjon og støttetjenester Totalt | 252 525 | 244 358 | 244 358 | 244 358 | ||
Økonomi og organisasjon | ||||||
Anskaffelser | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | ||
Inngående budsjett | 10 081 | 10 081 | 10 081 | 10 081 | ||
462 | Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Internkontroll og kvalitet | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
Inngående budsjett | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
Organisasjon og forhandling | 42 618 | 42 618 | 42 618 | 42 618 | ||
Inngående budsjett | 37 943 | 37 943 | 37 943 | 37 943 | ||
463 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | |
464 | Organisasjon og forhandling, økt bevilgning | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
465 | Reduksjon i fellesoppgaver, redusert ramme | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Økonomi og eierskap | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | ||
Inngående budsjett | 29 755 | 29 755 | 29 755 | 29 755 | ||
466 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | |
467 | Økonomi og organisasjon, generelt rammekutt | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Økonomi og organisasjon Totalt | 89 805 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |