2.1.1 Bevilgningsoversikt – drift (1A)
Konsolidert budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 616 686 | -2 802 827 | -2 804 956 | -2 807 287 | -2 814 600 |
2 | Inntekts- og formuesskatt | -5 339 700 | -5 497 500 | -5 535 000 | -5 565 300 | -5 596 000 |
3 | Eiendomsskatt | -283 030 | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 |
4 | Andre generelle driftsinntekter | -322 427 | -300 343 | -212 393 | -200 243 | -184 443 |
5 | Sum generelle driftsinntekter | -8 561 843 | -8 814 670 | -8 837 349 | -8 865 830 | -8 893 043 |
6 | Sum bevilgninger drift, netto | 8 216 719 | 8 533 771 | 8 530 399 | 8 516 069 | 8 568 526 |
7 | Avskrivninger | 328 871 | 329 254 | 331 469 | 333 942 | 336 308 |
8 | Sum netto driftsutgifter | 8 545 590 | 8 863 025 | 8 861 868 | 8 850 011 | 8 904 834 |
9 | Brutto driftsresultat | -16 253 | 48 355 | 24 519 | -15 819 | 11 791 |
10 | Renteinntekter | -194 030 | -242 580 | -235 498 | -214 137 | -198 694 |
11 | Utbytter | -255 630 | -295 600 | -309 150 | -318 600 | -322 800 |
12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Renteutgifter | 296 173 | 339 328 | 350 048 | 327 983 | 327 993 |
14 | Avdrag på lån | 410 481 | 391 712 | 429 688 | 473 740 | 490 775 |
15 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | -25 100 | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 |
16 | Netto finansutgifter | 231 894 | 169 160 | 211 388 | 245 286 | 273 574 |
17 | Motpost avskrivninger | -328 871 | -329 254 | -331 469 | -333 942 | -336 308 |
18 | Netto driftsresultat | -113 230 | -111 739 | -95 562 | -104 475 | -50 943 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | - | - | - | - | - | |
19 | Overføring til investering | 193 193 | 259 334 | 128 705 | 129 505 | 84 789 |
20 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -58 029 | -893 | 2 421 | -10 352 | -17 868 |
21 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -21 934 | -146 702 | -35 564 | -14 678 | -15 978 |
22 | Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - | - |
23 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 113 230 | 111 739 | 95 562 | 104 475 | 50 943 |
24 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | - | - | - | - | - |
Tabell 2.1 Bevilgningsoversikt - drift, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.1.2 Økonomisk oversikt drift
Konsolidert bud 2019 | Bud 2020 | Bud 2021 | Bud 2022 | Bud 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 616 686 | -2 802 827 | -2 804 956 | -2 807 287 | -2 814 600 |
2 | Inntekts- og formuesskatt | -5 339 700 | -5 497 500 | -5 535 000 | -5 565 300 | -5 596 000 |
3 | Eiendomsskatt | -283 030 | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 |
4 | Andre skatteinntekter | - | - | - | - | - |
5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | -322 427 | -300 343 | -212 393 | -200 243 | -184 443 |
6 | Overføringer og tilskudd fra andre | -848 353 | -889 073 | -885 573 | -880 573 | -880 573 |
7 | Brukerbetalinger | -491 045 | -506 095 | -504 345 | -506 345 | -506 345 |
8 | Salgs- og leieinntekter | -700 035 | -761 571 | -802 744 | -823 772 | -841 865 |
9 | Sum driftsinntekter | -10 601 276 | -10 971 409 | -11 030 011 | -11 076 520 | -11 121 826 |
10 | Lønnsutgifter | 4 797 944 | 5 217 962 | 5 235 652 | 5 224 027 | 5 253 144 |
11 | Sosiale utgifter | 1 270 984 | 1 292 925 | 1 316 415 | 1 314 569 | 1 317 646 |
12 | Kjøp av varer og tjenester | 3 225 171 | 3 323 784 | 3 322 435 | 3 335 254 | 3 371 610 |
13 | Overføringer og tilskudd til andre | 1 012 203 | 907 667 | 900 387 | 904 737 | 906 737 |
14 | Avskrivninger | 328 871 | 329 254 | 331 469 | 333 942 | 336 308 |
15 | Fordelte utgifter | -50 180 | -51 858 | -51 858 | -51 858 | -51 858 |
16 | Sum driftsutgifter | 10 584 993 | 11 019 734 | 11 054 500 | 11 060 671 | 11 133 587 |
17 | Brutto driftsresultat | -16 283 | 48 325 | 24 489 | -15 849 | 11 761 |
18 | Renteinntekter | -194 030 | -242 580 | -235 498 | -214 137 | -198 694 |
19 | Utbytter | -255 630 | -295 600 | -309 150 | -318 600 | -322 800 |
20 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på konserninterne lån | -25 100 | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 | |
21 | Renteutgifter | 296 203 | 339 358 | 350 078 | 328 013 | 328 023 |
22 | Avdrag på lån | 410 481 | 391 712 | 429 688 | 473 740 | 490 775 |
23 | Netto finansutgifter | 231 924 | 169 190 | 211 418 | 245 316 | 273 604 |
24 | Motpost avskrivninger | -328 871 | -329 254 | -331 469 | -333 942 | -336 308 |
25 | Netto driftsresultat | -113 230 | -111 739 | -95 562 | -104 475 | -50 943 |
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene | 1,1 % | 1 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,5 % | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | - | - | - | - | - | |
26 | Overføring til investering | 193 193 | 259 334 | 128 705 | 129 505 | 84 789 |
27 | Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond | -58 029 | -893 | 2 421 | -10 352 | -17 868 |
28 | Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond | -21 934 | -146 702 | -35 564 | -14 678 | -15 978 |
29 | Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - | - |
30 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | - | - | - | - | - |
31 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - | - |
Tabell 2.2 Økonomisk oversikt - drift, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
Tall i hele tusen | Konsolidert budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | |||||
Barnehage | 1 122 872 | 1 176 496 | 1 176 987 | 1 175 987 | 1 175 987 |
Barneverntjenesten | 256 910 | 267 133 | 262 433 | 261 033 | 259 333 |
EMbo | 61 899 | 48 616 | 43 716 | 43 716 | 43 716 |
Grunnskole | 1 413 743 | 1 533 864 | 1 544 664 | 1 541 664 | 1 541 664 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 83 031 | 86 271 | 86 271 | 86 271 | 86 271 |
Johannes læringssenter | 111 229 | 111 791 | 106 493 | 103 495 | 112 489 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 45 095 | 48 919 | 48 919 | 48 419 | 48 419 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 84 982 | 88 178 | 84 178 | 82 178 | 82 178 |
Stab oppvekst og utdanning | 54 878 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 |
Stavanger kulturskole | 41 682 | 43 344 | 43 344 | 43 344 | 43 344 |
Ungdom og fritid | 71 357 | 68 797 | 68 797 | 69 297 | 68 797 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 347 678 | 3 522 240 | 3 514 633 | 3 504 235 | 3 511 029 |
Helse og velferd | |||||
Alders- og sykehjem | 864 918 | 860 192 | 849 092 | 848 592 | 853 992 |
Arbeidstreningsseksjonen | 15 443 | 16 385 | 17 885 | 17 885 | 17 885 |
Bofellesskap | 494 147 | 518 512 | 550 212 | 568 712 | 576 212 |
Boligkontoret | 8 064 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 176 641 | 196 570 | 195 820 | 195 820 | 195 820 |
Flyktningseksjonen | 97 159 | 98 932 | 97 932 | 95 932 | 95 932 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 68 533 | 69 125 | 68 575 | 68 575 | 68 575 |
Helse og sosialkontor | 644 122 | 330 871 | 330 871 | 325 871 | 325 871 |
Helsehuset i Stavanger | 19 769 | 20 901 | 20 901 | 20 901 | 20 901 |
Hjemmebaserte tjenester | 60 281 | 373 241 | 370 841 | 370 841 | 371 841 |
Krisesenteret i Stavanger | 13 115 | 13 401 | 13 401 | 13 401 | 13 401 |
NAV | 302 727 | 299 060 | 296 010 | 296 010 | 296 010 |
OBS-teamet | 1 986 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 46 703 | 45 603 | 45 603 | 45 603 | 47 603 |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 37 116 | 38 890 | 38 890 | 38 890 | 38 890 |
Rehabiliteringsseksjonen | 55 727 | 58 967 | 58 467 | 58 467 | 58 467 |
Sentrale midler legetjeneste | 80 297 | 104 563 | 104 913 | 105 913 | 105 913 |
Sentrale midler levekår | -98 925 | -112 352 | -109 262 | -112 212 | -110 212 |
Stab helse og velferd | 37 202 | 40 489 | 40 893 | 40 893 | 40 893 |
Stavanger legevakt | 63 334 | 69 522 | 69 272 | 69 872 | 69 872 |
Tekniske hjemmetjenester | 7 973 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 |
Sum Helse og velferd | 2 996 332 | 3 064 479 | 3 081 923 | 3 091 573 | 3 109 473 |
By- og samfunnsplanlegging | |||||
Beredskap | 17 867 | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 |
Byggesak og byantikvar | 2 230 | 6 313 | 6 313 | 6 313 | 6 313 |
Planavdelinger | 44 780 | 43 478 | 43 478 | 42 978 | 42 978 |
Stab Samfunnsutvikling | 9 971 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 74 848 | 75 905 | 75 805 | 75 305 | 75 305 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Avløpsverket | -703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idrett | 101 648 | 100 805 | 100 905 | 100 505 | 101 105 |
Juridisk | 12 944 | 13 349 | 13 349 | 13 349 | 13 349 |
Miljø | 9 102 | 12 687 | 16 587 | 11 587 | 11 587 |
Park og vei | 160 119 | 168 140 | 168 190 | 169 240 | 170 390 |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Stab strategi og målstyring | 6 913 | 7 481 | 7 481 | 7 481 | 7 481 |
Stavanger eiendom | 313 061 | 314 076 | 308 379 | 306 630 | 306 830 |
Vannverket | -4 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum Bymiljø og utbygging | 598 900 | 616 678 | 615 031 | 608 932 | 610 882 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 2 841 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 |
Innbyggerdialog | 15 164 | 32 030 | 29 844 | 29 844 | 29 844 |
Kommunikasjon | 8 635 | 10 462 | 10 312 | 10 312 | 10 312 |
Kultur | 181 067 | 186 047 | 186 927 | 184 927 | 184 927 |
Næring | 21 102 | 27 969 | 26 519 | 28 519 | 28 519 |
Politisk sekretariat | 14 104 | 13 981 | 13 898 | 13 896 | 13 896 |
Smartby | 10 041 | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 252 954 | 288 347 | 286 358 | 286 356 | 286 356 |
Innovasjon og støttetjenester | |||||
Innovasjon og digitalisering | 11 436 | 24 136 | 24 136 | 16 136 | 16 136 |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 4 293 | 5 151 | 5 051 | 5 051 | 5 051 |
IT | 92 327 | 101 198 | 102 198 | 102 198 | 102 198 |
Kemner | 22 103 | 10 662 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
Regnskap og lønn | 34 288 | 35 173 | 35 073 | 35 073 | 35 073 |
Stab innovasjon og støttetjenester | 32 164 | 34 594 | 34 594 | 34 594 | 34 594 |
Stavanger byarkiv | 37 729 | 40 111 | 40 111 | 40 111 | 40 111 |
Sum Innovasjon og støttetjenester | 234 340 | 251 025 | 242 858 | 234 858 | 234 858 |
Økonomi og organisasjon | |||||
Anskaffelser | 10 556 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 |
Internkontroll og kvalitet | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | |
Organisasjon og forhandling | 31 286 | 42 618 | 42 618 | 42 618 | 42 618 |
Økonomi og eierskap | 40 206 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 |
Sum Økonomi og organisasjon | 82 048 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | 89 805 |
Sum totalt | 7 587 100 | 7 908 479 | 7 906 413 | 7 891 064 | 7 917 708 |
Felles kostnader | 706 889 | 625 292 | 623 986 | 625 005 | 650 818 |
Sum bevilgninger drift, netto | 8 293 989 | 8 533 771 | 8 530 399 | 8 516 069 | 8 568 526 |
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B – netto drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.1.4 Vedtatte endringer i drift
Nr | Endringer i drift | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | ||||||
Frie inntekter | ||||||
Inntekts- og formuesskatt | -5 497 500 | -5 535 000 | -5 565 300 | -5 596 000 | ||
Inngående budsjett | -5 339 700 | -5 339 700 | -5 339 700 | -5 339 700 | ||
1 | Inntekts- og formuesskatt | -120 300 | -150 300 | -180 600 | -211 300 | |
Endring | 00 Økt skatteanslag | -37 500 | -45 000 | -45 000 | -45 000 | |
Rammetilskudd | -2 836 927 | -2 806 056 | -2 808 387 | -2 815 700 | ||
Inngående budsjett | -2 617 286 | -2 617 286 | -2 617 286 | -2 617 286 | ||
2 | Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning | -209 241 | -208 870 | -211 201 | -218 514 | |
3 | Skjønnstilskudd språkdeling | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Reformstøtte kommunesammenslåing | -33 000 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | 00 Økt skatteanslag | 22 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Frie inntekter Totalt | -8 334 427 | -8 341 056 | -8 373 687 | -8 411 700 | ||
Sentrale inntekter | ||||||
Eiendomsskatt | -214 000 | -285 000 | -293 000 | -298 000 | ||
Inngående budsjett | -283 030 | -283 030 | -283 030 | -283 030 | ||
5 | Eiendomsskatt, inntektsnivå justert | -970 | -1 970 | -9 970 | -14 970 | |
6 | Eiendomsskatt - lovregulert nedjustering av grunnlag | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
Frikraft | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
7 | Lyse AS, disponering av frikraft | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Integreringstilskudd | -217 621 | -173 621 | -152 621 | -147 621 | ||
Inngående budsjett | -283 621 | -283 621 | -283 621 | -283 621 | ||
8 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | 66 000 | 110 000 | 131 000 | 136 000 | |
Komp.ordn. Husbanken | -24 800 | -23 850 | -22 700 | -21 900 | ||
Inngående budsjett | -24 306 | -24 306 | -24 306 | -24 306 | ||
9 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -494 | 456 | 1 606 | 2 406 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -15 000 | -5 000 | -15 000 | -5 000 | ||
Inngående budsjett | -5 914 | -5 914 | -5 914 | -5 914 | ||
10 | Statlig tildeling av havbruksmidler, justert anslag | -9 086 | 914 | -9 086 | 914 | |
Sentrale inntekter Totalt | -485 421 | -501 471 | -497 321 | -486 521 | ||
Bruk og avsetning til frie fond | -143 437 | -33 015 | -12 808 | -16 108 | ||
Inngående budsjett | -23 659 | -23 659 | -23 659 | -23 659 | ||
11 | Disposisjonsfond, bruk av fond til tiltak i 2019, vedtatt utgår i 2020. | 3 929 | 3 929 | 3 929 | 3 929 | |
12 | Bruk av disposisjonsfond, generell finansiering av drift | 5 153 | -7 335 | -4 028 | -4 028 | |
13 | Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond | -13 700 | -7 600 | -6 700 | 0 | |
14 | Bruk av disposisjonsfond, flyktningkonsulent | 0 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |
15 | Bruk av disposisjonsfond, flyktning | -18 000 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bruk av disposisjonsfond, kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte | -860 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering | -11 670 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering | -20 000 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | -4 000 | -5 000 | 0 | 0 | |
20 | Bruk av disposisjonsfond, lovendring eiendomsskatt | -55 000 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Avsetning til disposisjonsfond, Nye Stavanger | 24 470 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk | 13 300 | 2 300 | 12 300 | 2 300 | |
Endring | 673 Fond | -43 400 | 1 700 | 2 700 | 2 700 | |
Bruk og avsetning til frie fond Totalt | -143 437 | -33 015 | -12 808 | -16 108 | ||
Overføring til investeringsbudsjettet | 259 334 | 128 705 | 129 505 | 84 789 | ||
Inngående budsjett | 193 193 | 193 193 | 193 193 | 193 193 | ||
23 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendr. fra investering til drift og overføring til investering | 36 670 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
24 | Overføring fra drift til investering, justert | -35 232 | -78 072 | -94 439 | -145 314 | |
Endring | Endring i overføring fra drift til investering | 64 703 | 8 584 | 25 751 | 36 910 | |
Overføring til investeringsbudsjettet Totalt | 259 334 | 128 705 | 129 505 | 84 789 | ||
Finans | 14 117 | 59 589 | 99 044 | 127 519 | ||
Inngående budsjett | 69 549 | 69 549 | 69 549 | 69 549 | ||
25 | Lyse AS, utbytte | -23 070 | -36 620 | -46 070 | -50 270 | |
26 | Renovasjonen IKS, utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Stavanger Parkeringsselskap KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 0 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
28 | Stavanger boligbygg KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 16 450 | 19 250 | 25 950 | 32 450 | |
29 | Stavanger utvikling KF, reduksjon i overføring til kommunekassen | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 800 | |
30 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -2 774 | -974 | 1 326 | 1 326 | |
31 | Renteinntekter, konserninterne lån | -1 900 | -8 500 | -16 800 | -13 700 | |
32 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -13 074 | -6 474 | -5 374 | -5 374 | |
33 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 17 237 | 30 572 | 31 556 | 49 094 | |
34 | Avdragsutgifter (investeringslån) | -17 985 | 16 659 | 56 518 | 79 877 | |
35 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | 300 | 300 | 300 | 300 | |
36 | Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR område | -1 028 | -1 287 | -1 219 | -1 219 | |
37 | Finanskostnader VAR | -10 341 | -14 638 | -19 649 | -24 562 | |
Endring | Endring avdragsbetalinger | -1 150 | 1 640 | 5 082 | -2 215 | |
Endring | Renter, endret låneopptak | -897 | 1 312 | 3 875 | -1 837 | |
Endring | 27 Stavanger Parkering, økt utbytte Stavanger grunnet gebyr langtidsparkering | -2 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
Endring | 00 Utbytte, Forus Næringspark AS | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Endring | 00 Utbytte, Stavangerregionen Havn IKS | -12 200 | -12 200 | -12 200 | -12 200 | |
Finans Totalt | 14 117 | 59 589 | 99 044 | 127 519 | ||
Demokrati | ||||||
Folkevalgte | 47 417 | 45 667 | 45 995 | 46 145 | ||
Inngående budsjett | 44 284 | 44 284 | 44 284 | 44 284 | ||
38 | Folkevalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kommunereform, redusert kompensasjon til gruppeledere | -150 | -150 | -150 | -150 | |
40 | Økning i honorarsatser, gruppelederstøtte, partistøtte osv. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
41 | iPad | 800 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Studieturer kommunestyret og kommunalutvalg | 600 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Folkevalgtopplæring | 500 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vielser | 120 | 120 | 120 | 120 | |
45 | Vakthold i møter | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Endring | 00 Houston-Galveston festivalen | -150 | 0 | -150 | 0 | |
Endring | 00 Redusert ordfører- og varaordførerlønn | -175 | -175 | -175 | -175 | |
Endring | 00 Besparelser redusert gruppestøtte | -134 | -134 | -134 | -134 | |
Endring | 00 Besparelser ved arbeidsutvalgene | -478 | -478 | 0 | 0 | |
Endring | 00 Reduksjon i reisevirksomhet, politikere og administrasjon | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Formannskapets reservekonto | 5 200 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Inngående budsjett | 6 704 | 6 704 | 6 704 | 6 704 | ||
46 | Ordinær reservekonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VM i sjakk, engangsbevilgning for 2019 | -504 | -504 | -504 | -504 | |
Endring | 135 Til formannskapets reservekonto, reduksjon | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Endring | 133 Hammar (sic) Series, avtale videreføres ikke etter 2020 | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
Valg | 0 | 7 348 | 0 | 7 348 | ||
Inngående budsjett | 7 160 | 7 348 | 7 160 | 7 348 | ||
48 | Valg | -6 900 | 0 | -6 900 | 0 | |
49 | Valg, planlegging og gjennomgføring | -260 | 0 | -260 | 0 | |
Demokrati Totalt | 52 617 | 56 715 | 49 695 | 57 193 | ||
Kontroll og revisjon | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Inngående budsjett | 7 549 | 7 549 | 7 549 | 7 549 | ||
50 | Revisjon og kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Kontroll og tilsyn, økte revisjonskostnader | 751 | 751 | 751 | 751 | |
Kontroll og revisjon Totalt | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Tilskudd kirker og livssynssamfunn | ||||||
Kirkelig fellesråd | 98 188 | 97 088 | 96 088 | 96 088 | ||
Inngående budsjett | 98 411 | 98 411 | 98 411 | 98 411 | ||
52 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 364 | 2 364 | 2 364 | 2 364 | |
53 | Kirkelig fellesråd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Tilskudd livssynssamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Driftstilskudd Kirkelig fellesråd | -487 | -487 | -487 | -487 | |
Endring | 119 Muslimsk Fellesråd Rogaland | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | 55 Driftstilskudd Kirkelig Fellesråd | -2 200 | -3 200 | -4 200 | -4 200 | |
Tilskudd andre livssynssamfunn | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | ||
Inngående budsjett | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | ||
56 | Tilskudd til tros- og livssynssamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt | 112 508 | 111 408 | 110 408 | 110 408 | ||
Lønn og pensjon sentralt | ||||||
Lønnsreserve | 146 359 | 133 359 | 124 359 | 124 359 | ||
Inngående budsjett | 85 879 | 85 879 | 85 879 | 85 879 | ||
57 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 20 574 | 20 574 | 20 574 | 20 574 | |
58 | Lønnsoppgjøret 2020 | 63 906 | 63 906 | 63 906 | 63 906 | |
Endring | 00 Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg | -9 000 | -14 000 | -16 000 | -16 000 | |
Endring | 00 Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, barnehage | -10 000 | -15 000 | -17 000 | -17 000 | |
Endring | 00 Besparelser ved å ikke opprette nytt KF og redusere antall KFer | -2 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Endring | 00 Kommunalt bemanningssenter, drift | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Endring | 00 Reduksjon i ekstern konsulentbruk | -5 000 | -5 000 | -10 000 | -10 000 | |
Pensjon | 132 898 | 161 898 | 161 898 | 161 898 | ||
Inngående budsjett | 156 898 | 156 898 | 156 898 | 156 898 | ||
59 | Pensjon lærlinger, jf. ny avtale fra 01.01.2020. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
60 | Pensjon sentralt, nettoeffekt økt premieavvik | -29 000 | 0 | 0 | 0 | |
Lønn og pensjon sentralt Totalt | 279 257 | 295 257 | 286 257 | 286 257 | ||
Regionale prosjekter | ||||||
Rogaland brann og redning | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | ||
Inngående budsjett | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | ||
Tilskudd regionale prosjekter | 214 377 | 219 877 | 221 477 | 234 277 | ||
Inngående budsjett | 205 805 | 205 805 | 205 805 | 205 805 | ||
61 | Rogaland brann og redning IKS | 3 050 | 9 250 | 14 350 | 28 350 | |
62 | Greater Stavanger AS | 250 | 250 | 250 | 250 | |
63 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 600 | -200 | -1 100 | -1 900 | |
64 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 5 150 | 5 250 | 4 850 | 4 450 | |
65 | Multihallen og Storhallen IKS | -100 | -100 | -100 | -100 | |
66 | Brannvogngarasje på Ombo, kun 2019 | -378 | -378 | -378 | -378 | |
Endring | 00 Nytt regionalt næringssamarbeid | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | |
Endring | 62 Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid | 0 | 0 | -8 200 | -8 200 | |
Regionale prosjekter Totalt | 205 787 | 211 287 | 212 887 | 225 687 | ||
Sentrale utgifter | ||||||
Fellesutgifter | 91 940 | 80 452 | 80 740 | 80 552 | ||
Inngående budsjett | 88 416 | 88 228 | 88 416 | 88 228 | ||
67 | Felleskostnader | -200 | -200 | -200 | -200 | |
68 | Eksterne husleiekontrakter | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
69 | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | -2 556 | -756 | -656 | -656 | |
70 | Bygdebøkene | 200 | -400 | -400 | -400 | |
71 | Herbarium | 16 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
72 | Fellesutgifter, KS kontingent, prisøkning | 200 | 200 | 200 | 200 | |
73 | Realisering av gevinst administrative stillinger, kommunesammenslåing | -14 120 | -14 120 | -14 120 | -14 120 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | ||
Inngående budsjett | 14 095 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | ||
74 | Hovedtillitsvalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nye Stavanger programstab | 860 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, finansiert med fond | 860 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Avslutning av kommunesammenslåingsprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sentrale områder | 679 | 679 | 679 | 679 | ||
Inngående budsjett | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | ||
77 | Finnøy idrettslag - tilskot til nytt skyttarhus | -500 | -500 | -500 | -500 | |
78 | Egenandel fiberutbygging | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Sentrale utgifter Totalt | 107 574 | 95 226 | 95 514 | 95 326 | ||
Kommuneadministrasjon | ||||||
Kommuneadvokat | 7 660 | 7 660 | 7 660 | 7 660 | ||
Inngående budsjett | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | ||
79 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 559 | 559 | 559 | 559 | |
80 | Kommuneadvokaten, ny advokatstilling | 800 | 800 | 800 | 800 | |
81 | Økte driftsutgifter kommuneadvokaten | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Prosjektkontor | 5 609 | 5 609 | 5 609 | 5 609 | ||
Inngående budsjett | 4 309 | 4 309 | 4 309 | 4 309 | ||
82 | Prosjektkontoret, tjenestekjøp | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
83 | Prosjektkontoret, driftskostnader | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Rådmann | 2 043 | -10 627 | -12 127 | -12 127 | ||
Inngående budsjett | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | ||
84 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 683 | 683 | 683 | 683 | |
85 | Kompetansemidler, reduksjon | -30 | -30 | -30 | -30 | |
86 | Omstillingstiltak/rammekutt drift - ØP 2019-2022 | 0 | -1 670 | -3 170 | -3 170 | |
Endring | 00 Klimaavgift for cruisetrafikken | 0 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
Vekstfondet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | ||
87 | Vekstfondet, reversere bruk av fond til næring | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
88 | Tilskudd fra vekstfondet, vedtatt tildelt i planperioden | 3 500 | 2 750 | 2 000 | 0 | |
89 | Vekstfondet, bruk av fond til tilskudd | -3 500 | -2 750 | -2 000 | 0 | |
Kommuneadministrasjon Totalt | 15 312 | 2 642 | 1 142 | 1 142 | ||
Felles inntekter og utgifter Totalt | -7 908 479 | -7 906 413 | -7 891 064 | -7 917 708 | ||
Oppvekst og utdanning | ||||||
Barn, unge og familie | ||||||
Barneverntjenesten | 267 133 | 262 433 | 261 033 | 259 333 | ||
Inngående budsjett | 256 910 | 256 910 | 256 910 | 256 910 | ||
90 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 787 | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
91 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | 0 | -4 800 | -6 600 | -6 600 | |
92 | Stillinger i barnevernet | 1 300 | 2 600 | 3 900 | 3 900 | |
93 | Reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
94 | Husleieøkning barneverntjenesten | 3 536 | 3 536 | 3 536 | 3 536 | |
95 | Barnevern, reduksjon i klientutgifter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
96 | Utvikling og innføring av DigiBarnevern | 2 300 | 2 600 | 1 700 | 0 | |
Endring | 92 Stillinger i barnevernet | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
Embo | 48 616 | 43 716 | 43 716 | 43 716 | ||
Inngående budsjett | 61 899 | 61 899 | 61 899 | 61 899 | ||
97 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | |
98 | Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
99 | Avvikling bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger | -14 712 | -17 612 | -17 612 | -17 612 | |
100 | Husleieøkning Basen | 250 | 250 | 250 | 250 | |
101 | Effektivisering 0,5% - EMBO | -309 | -309 | -309 | -309 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 86 271 | 86 271 | 86 271 | 86 271 | ||
Inngående budsjett | 83 031 | 83 031 | 83 031 | 83 031 | ||
102 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | |
103 | Helsestasjon og skolehelsetjeneste - årsverk lønnet av midler fra Helsedirektoratet | 8 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
104 | Tilskudd fra helsedirektoratet til årsverk i helse | -8 500 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
105 | Effektivisering 0,5% Helsestasjon | -415 | -415 | -415 | -415 | |
Endring | 00 Styrke helsestasjonene | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
Ungdom og fritid | 68 797 | 68 797 | 69 297 | 68 797 | ||
Inngående budsjett | 69 524 | 69 524 | 69 524 | 69 524 | ||
106 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | |
107 | Motvirke nye ungdomstrender | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
108 | Ungdomsundersøkelsen i 2022 | -500 | -500 | 0 | -500 | |
109 | Effektivisering 0,5% U&F | -357 | -357 | -357 | -357 | |
Endring | 00 Fritidsseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Endring | 00 Uteseksjon, forebygging ungdomsvold og narkotika | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Barn, unge og familie Totalt | 470 817 | 461 217 | 460 317 | 458 117 | ||
Barnehage | ||||||
Barnehage | 1 176 496 | 1 176 987 | 1 175 987 | 1 175 987 | ||
Inngående budsjett | 1 130 782 | 1 130 782 | 1 130 782 | 1 130 782 | ||
110 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 24 664 | 24 664 | 24 664 | 24 664 | |
111 | Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan | -1 750 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | |
112 | Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 | |
113 | Justering av tilskuddet til private barnehager | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
114 | Økte inntekter fra foreldrebetaling | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
115 | Utfasing av Språktiltaket | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
116 | Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), tilpasninger i organisering | 0 | -2 000 | -3 000 | -3 000 | |
117 | Barnehage – rammekutt 0,75 % fra 2021 | 0 | -8 509 | -8 509 | -8 509 | |
Endring | 00 Kommunalt bemanningssenter, barnehage | 7 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Endring | 00 Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
Endring | 00 Økt bemanning barnehage i områder med levekårsutfordringer | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 88 178 | 84 178 | 82 178 | 82 178 | ||
Inngående budsjett | 84 982 | 84 982 | 84 982 | 84 982 | ||
118 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 3 196 | 3 196 | 3 196 | 3 196 | |
119 | Styrket barnehage – organisering og finansiering | 0 | -4 000 | -6 000 | -6 000 | |
Barnehage Totalt | 1 264 674 | 1 261 165 | 1 258 165 | 1 258 165 | ||
Oppvekst og utdanning sentralt | ||||||
Stab oppvekst og utdanning | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | ||
Inngående budsjett | 47 368 | 47 368 | 47 368 | 47 368 | ||
120 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
Oppvekst og utdanning sentralt Totalt | 48 831 | 48 831 | 48 831 | 48 831 | ||
Skole | ||||||
Grunnskole | 1 533 864 | 1 544 664 | 1 541 664 | 1 541 664 | ||
Inngående budsjett | 1 412 637 | 1 412 637 | 1 412 637 | 1 412 637 | ||
121 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 46 836 | 46 836 | 46 836 | 46 836 | |
122 | Chromebooks - vedlikehold | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
123 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole | 0 | -1 500 | -3 000 | -3 000 | |
124 | Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
125 | Ny rektorskole fra høsten 2020 | 700 | 1 500 | 0 | 0 | |
126 | Universitetsskolesatsing - pilotprosjekt | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
127 | Foreldrebetaling skolefritidsordning - prisjustering | -4 300 | -6 300 | -6 300 | -6 300 | |
128 | SFO - friplasser for funksjonshemmede elever 5. - 10. trinn | 500 | 500 | 500 | 500 | |
129 | Chromebooks - innkjøp | 438 | 438 | 438 | 438 | |
130 | Skoleskyss | -30 | -30 | -30 | -30 | |
131 | Økt lærertetthet, innlemmes i rammetilskuddet | 54 783 | 54 783 | 54 783 | 54 783 | |
132 | Samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap | 500 | 500 | 500 | 500 | |
133 | Ressursgruppe for IKT i stavangerskolen | 800 | 800 | 800 | 800 | |
134 | Kompetanseutvikling for lærere | 900 | 900 | 900 | 900 | |
135 | Særskilt språkopplæring på friskoler - økning | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
136 | Inndekning av ressursgruppe for IKT, kompetanseutv | -2 200 | -2 200 | -2 200 | -2 200 | |
137 | Ny lærernorm i grunnskolen - fullfinansiering | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
138 | Grunnskolen - redusert skjønnstilskudd til språkdeling | -100 | -100 | -100 | -100 | |
139 | Elevtallsvekst 2020 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
140 | Harmonisering av tjenestetilbud | -12 900 | -12 900 | -12 900 | -12 900 | |
Endring | 00 Gratis SFO innføres, i første omgang 1. klasse | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
Endring | 129 Chromebooks innkjøp redusert grunnet klassesett | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
Endring | 122 Chromebooks - vedlikehold redusert grunnet klassesett | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Johannes læringssenter | 111 791 | 106 493 | 103 495 | 112 489 | ||
Inngående budsjett | 111 229 | 111 229 | 111 229 | 111 229 | ||
141 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | |
142 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | -2 998 | -5 996 | -8 994 | 0 | |
143 | Grunnskole for voksne, nedgang | -1 700 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
144 | Effektivisering 0,5 % - Johannes Læringssenter | -575 | -575 | -575 | -575 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 48 919 | 48 919 | 48 419 | 48 419 | ||
Inngående budsjett | 47 175 | 47 175 | 47 175 | 47 175 | ||
145 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 244 | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
146 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping PPT | -500 | -500 | -1 000 | -1 000 | |
Stavanger kulturskole | 43 344 | 43 344 | 43 344 | 43 344 | ||
Inngående budsjett | 41 682 | 41 682 | 41 682 | 41 682 | ||
147 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | |
148 | Effektivisering 0,5 % - Kulturskolen | -212 | -212 | -212 | -212 | |
Skole Totalt | 1 737 918 | 1 743 420 | 1 736 922 | 1 745 916 | ||
Oppvekst og utdanning Totalt | 3 522 240 | 3 514 633 | 3 504 235 | 3 511 029 | ||
Helse og velferd | ||||||
Helse og omsorg | ||||||
Alders- og sykehjem | 860 192 | 849 092 | 848 592 | 853 992 | ||
Inngående budsjett | 846 653 | 846 653 | 846 653 | 846 653 | ||
149 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 23 139 | 23 139 | 23 139 | 23 139 | |
150 | Ramsvighagen senter for demens | 0 | 1 800 | 3 600 | 3 600 | |
151 | Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem | 0 | 0 | 0 | 5 700 | |
152 | Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
153 | Prøveprosjekt, redusert sykefravær | 0 | -3 000 | 0 | 0 | |
154 | Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
155 | Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
156 | Økte kostnader til smitte, sonde og dyre medisiner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
157 | Økte egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter | 0 | -2 000 | -4 000 | -4 000 | |
158 | Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | |
159 | Kommunalt palliativt team | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
160 | Virksomhetsoverdragelse Domkirken sykehjem, økonomisk gevinst | -4 600 | -4 600 | -4 600 | -4 600 | |
161 | Spania-plassene, prisregulering og avvikling | 300 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
Endring | 00 Høyere inntekt enn forventet: Egenbetaling - sykehjem | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
Endring | 155 Prisjustering Boganes sykehjem iht. avtale | 0 | 0 | -1 500 | -1 800 | |
Endring | 150 Ramsvighagen senter for demens, opprettes ikke | -1 800 | -3 600 | -3 600 | ||
Fysio- og ergoterapitjenesten | 69 125 | 68 575 | 68 575 | 68 575 | ||
Inngående budsjett | 68 533 | 68 533 | 68 533 | 68 533 | ||
162 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | |
163 | Fysioterapi, vekst i turnuskandidater våren 2020 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel | 250 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |
166 | Fysio- og ergoterapi, fastlønnstilskudd fysioterapauter | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 | |
Endring | 165 Helse og velferd, generelt rammekutt, fysioterapi, tilbakeføres | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Helsehuset i Stavanger | 20 901 | 20 901 | 20 901 | 20 901 | ||
Inngående budsjett | 19 769 | 19 769 | 19 769 | 19 769 | ||
167 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 982 | 982 | 982 | 982 | |
168 | Velferdsteknologi, stillingsressurs | -250 | -250 | -250 | -250 | |
169 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
170 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Hjemmebaserte tjenester | 373 241 | 370 841 | 370 841 | 371 841 | ||
Inngående budsjett | 364 698 | 364 698 | 364 698 | 364 698 | ||
171 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 10 743 | 10 743 | 10 743 | 10 743 | |
172 | Hjemmebaserte tjenester, innbytte av fossile biler | 0 | -400 | -400 | -400 | |
173 | Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering | -750 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
174 | Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 | -2 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
175 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
176 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
177 | Hjemmebaserte tjenester, Dagsentertilbud for hjemmeboende med demens | 800 | 800 | 800 | 800 | |
178 | Hjemmebaserte tjenester, flytting av Verket til annet lokale | 500 | 0 | 0 | 0 | |
179 | Omsorgsboliger - Finnøy | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
180 | Omstillingstiltak/rammekutt, hjemmebaserte tjenester | -3 250 | 0 | 0 | 0 | |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 45 603 | 45 603 | 45 603 | 47 603 | ||
Inngående budsjett | 46 503 | 46 503 | 46 503 | 46 503 | ||
181 | Pleie og omsorgssenter - Finnøy | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
182 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -900 | -900 | -900 | -900 | |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 38 890 | 38 890 | 38 890 | 38 890 | ||
Inngående budsjett | 37 116 | 37 116 | 37 116 | 37 116 | ||
183 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 474 | 2 474 | 2 474 | 2 474 | |
184 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Tekniske hjemmetjenester | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 8 369 | ||
Inngående budsjett | 7 973 | 7 973 | 7 973 | 7 973 | ||
185 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 226 | 226 | 226 | 226 | |
186 | Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold | 370 | 370 | 370 | 370 | |
187 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Helse og omsorg Totalt | 1 416 321 | 1 402 271 | 1 401 771 | 1 410 171 | ||
Helse og velferd sentralt | ||||||
Sentrale midler levekår | -112 352 | -109 262 | -112 212 | -110 212 | ||
Inngående budsjett | -98 925 | -98 925 | -98 925 | -98 925 | ||
188 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 182 | 182 | 182 | 182 | |
189 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
190 | Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet | -8 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | |
191 | Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter | 0 | -2 000 | -4 000 | -4 000 | |
192 | Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
193 | Hjemmebaserte tjenester, Nye lokaler Byfjordparken, reduserte utgifter | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
194 | Opptrappingsplan rus 2019, finansiering av eksisterende prosjekter | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
195 | Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner. Engøyholmen kystkultursenter og SiS, Studenskipnaden i Stavanger studenhelsestasjon | -304 | -304 | -304 | -304 | |
196 | Hjemmebaserte tjenester, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati", opptrapping | 250 | 250 | -500 | -500 | |
197 | Hjemmebaserte tjenester, "Trygg hjemme" - forlenging av prosjektstilling | -750 | -750 | -750 | -750 | |
198 | Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing | -45 | -45 | -45 | -45 | |
199 | Sentrale midler levekår, Tilskudd Ågesentunet - Dagaktivitet til hjemmeboende med demens | 700 | 700 | 700 | 700 | |
200 | Helse og velferd, helgetillegg turnus | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
201 | Helse og velferd, økt tilskudd fra staten, særlig ressurskrevende tjenester | -50 500 | -50 500 | -50 500 | -50 500 | |
202 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
203 | Opptrappingsplan rus 2020, innlemming i rammetilskuddet | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
204 | Sentrale midler levekår, Finansiering av øvelse i Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) | 50 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Lag og organisasjoner, reduserte tilskudd | -570 | -570 | -570 | -570 | |
206 | Bruk av innlemmet tilskudd i frie inntekter, dagtilbud demens | 3 000 | 3 000 | 5 800 | 5 800 | |
207 | Reduserte kostnader, kommunal bostøtte | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
208 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
209 | Boligkontoret, tilskudd til etablering av bolig, innlemming i rammetilskuddet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Endring | 00 Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer | 3 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | |
Endring | 00 Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg | 7 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Endring | 61 Skipper Worse middagsdistribusjon | 200 | ||||
Endring | 58 SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud | 200 | ||||
Endring | 47 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) | 10 | ||||
Endring | 42 Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger | 300 | ||||
Endring | 28 Kirkens bymisjon, tillitsperson | 150 | ||||
Stab helse og velferd | 40 489 | 40 893 | 40 893 | 40 893 | ||
Inngående budsjett | 37 273 | 37 273 | 37 273 | 37 273 | ||
210 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | |
211 | Ekstraressurs tjenesteområder | -8 | -4 | -4 | -4 | |
212 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -800 | -800 | -800 | -800 | |
213 | Demenslandsbyen, prosjektstilling | 600 | 600 | 600 | 600 | |
214 | Helse og velferd stab, avdelingssjef, e-helse og velferdsteknologi | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Endring | 00 Kreftkoordinator, ny stilling | 400 | 800 | 800 | 800 | |
Endring | 213 Demenslandsbyen, prosjektstilling | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Endring | 00 Prosjektstilling, økte sykehjemsplasser | 601 | 601 | 601 | 601 | |
Helse og velferd sentralt Totalt | -71 863 | -68 369 | -71 319 | -69 319 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
Sentrale midler legetjeneste | 104 563 | 104 913 | 105 913 | 105 913 | ||
Inngående budsjett | 98 162 | 98 162 | 98 162 | 98 162 | ||
215 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 201 | 201 | 201 | 201 | |
216 | Nytt lovkrav om opplæring av leger | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
217 | Legesenter Lervig sykehjem, oppstart av fire kommunale fastlegehjemler | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | |
218 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -800 | -800 | -800 | -800 | |
219 | Økt basistilskudd leger | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
220 | Lokal for ambulansebåtpersonell, husleieinntekt | 0 | -650 | -650 | -650 | |
Stavanger legevakt | 69 522 | 69 272 | 69 872 | 69 872 | ||
Inngående budsjett | 62 984 | 62 984 | 62 984 | 62 984 | ||
221 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 188 | 2 188 | 2 188 | 2 188 | |
222 | Overgrepsmottak, omorganisering | 0 | 400 | 1 000 | 1 000 | |
223 | Styrking av budsjettramme tilpasset dagens nivå | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
224 | Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse | 1 350 | 700 | 700 | 700 | |
Samfunnsmedisin Totalt | 174 085 | 174 185 | 175 785 | 175 785 | ||
Velferd og sosial | ||||||
Arbeidstreningsseksjonen | 16 385 | 17 885 | 17 885 | 17 885 | ||
Inngående budsjett | 15 443 | 15 443 | 15 443 | 15 443 | ||
225 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 342 | 342 | 342 | 342 | |
226 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
227 | Praksisplasser for funksjonshemmede | 500 | 500 | 500 | 500 | |
228 | Arbeidstreningsseksjonen, arbeidsrettet norskundervisning | 400 | 400 | 400 | 400 | |
229 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Bofellesskap | 518 512 | 550 212 | 568 712 | 576 212 | ||
Inngående budsjett | 512 036 | 512 036 | 512 036 | 512 036 | ||
230 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | |
231 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
232 | Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming | 0 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | |
233 | Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 0 | 1 000 | 10 500 | 10 500 | |
234 | Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse | 0 | 0 | 0 | 1 500 | |
235 | Bofellesskap, 8 boliger for personer med utviklingshemming | 1 500 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
236 | Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 0 | 0 | 1 000 | 7 000 | |
237 | Selveier boliger, 11 boliger for personer med utviklingshemming + personalbase | 1 500 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
238 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | |
Boligkontoret | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | ||
Inngående budsjett | 8 064 | 8 064 | 8 064 | 8 064 | ||
239 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 257 | 257 | 257 | 257 | |
240 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 196 570 | 195 820 | 195 820 | 195 820 | ||
Inngående budsjett | 181 477 | 181 477 | 181 477 | 181 477 | ||
241 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | |
242 | Dagsenter avlastning, styrking av dagtilbud | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
243 | Dagsenter og avlastning, styrking av avlastning | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
244 | Dagsenter og avlastning, dagsenter, nye lokaler | 1 450 | 700 | 700 | 700 | |
Flyktningseksjonen | 98 932 | 97 932 | 95 932 | 95 932 | ||
Inngående budsjett | 99 063 | 99 063 | 99 063 | 99 063 | ||
245 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 973 | 973 | 973 | 973 | |
246 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | -4 800 | -6 000 | -8 000 | -8 000 | |
247 | Introduksjonsstønad tilknyttet flyktninger | -1 504 | -1 304 | -1 304 | -1 304 | |
248 | Flyktningseksjonen, økt husleie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
249 | Psykologer, innlemming i rammetilskuddet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
250 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 | |
251 | Flyktningseksjonen, justering av budsjett som følge av statlig inntektsfrafall | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
Endring | 250 Helse og velferd, flyktningseksjonen, tilbakeføres | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Helse og sosialkontor | 330 871 | 330 871 | 325 871 | 325 871 | ||
Inngående budsjett | 317 580 | 317 580 | 317 580 | 317 580 | ||
252 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 291 | 2 291 | 2 291 | 2 291 | |
253 | Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst | -1 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
254 | Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
255 | Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
256 | Helse og sosialkontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester i påvente av nye bofellesskap | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
257 | Avlastning- og heldøgnstjenester, reversering av nedtrapping aktivitetsvekst | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
258 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 401 | 13 401 | 13 401 | 13 401 | ||
Inngående budsjett | 13 115 | 13 115 | 13 115 | 13 115 | ||
259 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 286 | 286 | 286 | 286 | |
NAV | 299 060 | 296 010 | 296 010 | 296 010 | ||
Inngående budsjett | 309 353 | 309 353 | 309 353 | 309 353 | ||
260 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | |
261 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | 0 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
262 | NAV flyktningeveiledere, reversering | -750 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
263 | NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
264 | Økonomisk sosialhjelp, lavere kostnader | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
265 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |
266 | Omsorgsinstitusjon rus, lavere utgifter | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
OBS-teamet | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | ||
Inngående budsjett | 1 986 | 1 986 | 1 986 | 1 986 | ||
267 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 31 | 31 | 31 | 31 | |
268 | OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
Rehabiliteringsseksjonen | 58 967 | 58 467 | 58 467 | 58 467 | ||
Inngående budsjett | 55 727 | 55 727 | 55 727 | 55 727 | ||
269 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
270 | K46 Oppfølging påtaleunnlatelse med vilkår, styrking | 325 | 325 | 325 | 325 | |
271 | Påtaleunnlatelse med vilkår, rustesting | 300 | 300 | 300 | 300 | |
272 | Helse og velferd, generelt rammekutt til virksomheter innenfor helse og velferd | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
273 | Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Velferd og sosial Totalt | 1 545 936 | 1 573 836 | 1 585 336 | 1 592 836 | ||
Helse og velferd Totalt | 3 064 479 | 3 081 923 | 3 091 573 | 3 109 473 | ||
Bymiljø og utbygging | ||||||
Stab strategi og målstyring | 7 481 | 7 481 | 7 481 | 7 481 | ||
Inngående budsjett | 6 913 | 6 913 | 6 913 | 6 913 | ||
274 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 568 | 568 | 568 | 568 | |
Byggforvaltning | 310 876 | 305 479 | 303 730 | 303 930 | ||
Inngående budsjett | 301 856 | 301 856 | 301 856 | 301 856 | ||
275 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | |
276 | Bygg, økte forsikringsutgifter | 209 | 412 | 613 | 813 | |
277 | Nye bygg, energiutgifter | 300 | 600 | 600 | 600 | |
278 | Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter | 7 700 | 3 800 | 2 100 | 2 100 | |
279 | Overtagelse av bygg, økte FDV-kostnader | 0 | 0 | -250 | -250 | |
280 | ENØK-tiltak, energibesparelse | -700 | -700 | -700 | -700 | |
281 | Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
282 | Innkjøp av liten brannlift | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Vaktmestertjenester, Byggforvaltning | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
284 | Renhold, Byggforvaltning | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
285 | Rammeleverandører, Byggforvaltning | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
286 | Utsatt og redusert vedlikehold idrett , Byggforvaltning | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
Idrett | 100 805 | 100 905 | 100 505 | 101 105 | ||
Inngående budsjett | 101 648 | 101 648 | 101 648 | 101 648 | ||
287 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 257 | 257 | 257 | 257 | |
288 | Oilers investa AS, indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
289 | ONS, leieinntekter i 2020 og 2022 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
290 | OTD, bortfall av leieinntekter i 2020 og 2022 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
291 | Stavanger svømmehall driftsutgifter | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
292 | Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende | -900 | -900 | -900 | -900 | |
293 | Ekstra istid Stavanger ishall og Sørmarka arena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
294 | Merverdiavgift Ynglingehallen AS | 300 | 300 | 300 | 300 | |
295 | Drift skatehall Hillevåg | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
296 | Drift idrettsavdelingen Idrett | -500 | -500 | -500 | -500 | |
297 | Tilskudd idrett / Idrettsrådet | -500 | -500 | -500 | -500 | |
298 | Ramme til Natur og Idrettsservice, reduksjon | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Endring | 88 HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 2020 | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
Juridisk | 13 349 | 13 349 | 13 349 | 13 349 | ||
Inngående budsjett | 12 944 | 12 944 | 12 944 | 12 944 | ||
299 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Miljø og renovasjon | ||||||
Miljø | 12 687 | 16 587 | 11 587 | 11 587 | ||
Inngående budsjett | 9 102 | 9 102 | 9 102 | 9 102 | ||
300 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 185 | 185 | 185 | 185 | |
301 | Disponering av Klima- og miljøfond - handlingsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
302 | Disponering av Klima- og miljøfond Stavanger sentrum | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
303 | Ullandhaug økologiske gård, tilskudd | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | 303 Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt | -4 000 | 4 000 | |||
Endring | 00 Tiltak: Medlemskap lyntogforum videreføres for 2020 (klima og miljøfond) | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | 00 Tiltak: Innkjøp ellastesykler til sykehjem og barnehager (klima og miljøfond) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Endring | 00 Tiltak: Investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) | 700 | 700 | 0 | 0 | |
Endring | 00 Tiltak: Elsykkelstøtte småbarnsfamilier/folk som ønsker å skifte ut bil (klima og miljøfond) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Endring | 00 Tiltak: Forvaltning og opptrapping planting av bytrær/frukttrær/buskvekster (klima og miljøfond) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Endring | 00 Tiltak: Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) | 300 | 300 | 0 | 0 | |
Endring | 00 Tiltak: Støtte til opprettelse av ladepunkter for borettslag (klima og miljøfond) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Inngående budsjett | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
304 | IVAR, økt leveringsgebyr og mengde | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 8 200 | |
305 | Kalkulerte finanskostnader | 148 | 163 | 178 | 192 | |
306 | Varer og tjenester, reduksjon i kostnader | -4 797 | -3 694 | -3 440 | -3 160 | |
307 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | -19 643 | -26 024 | -30 650 | -34 559 | |
308 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | 16 615 | 19 059 | 21 800 | 24 700 | |
309 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 1 187 | 3 524 | 4 642 | 4 642 | |
310 | Renovasjon, avsetning til bundne driftsfond | 0 | 0 | 53 | 53 | |
311 | Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd | -175 | -209 | -280 | -280 | |
312 | Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger | 165 | 181 | 197 | 212 | |
Miljø og renovasjon Totalt | 12 827 | 16 727 | 11 727 | 11 727 | ||
Park og vei | 171 140 | 170 890 | 171 940 | 173 090 | ||
Inngående budsjett | 163 684 | 163 684 | 163 684 | 163 684 | ||
313 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | |
314 | Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene, indeksregulering av tilskudd i tråd med avtaler | 150 | 300 | 450 | 600 | |
315 | Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
316 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
317 | Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier | 750 | 750 | 750 | 750 | |
318 | Nye anlegg | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
319 | Plasser, vei og torg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
320 | Trafikksikkerhet og miljø | 500 | 600 | 900 | 900 | |
321 | Vertskommune under festival, økt bidrag | 300 | 0 | 300 | 0 | |
322 | Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold | 200 | 400 | 600 | 800 | |
323 | Asfalteringer kommunale vegar | 250 | 250 | 250 | 250 | |
324 | Trafikksikringstiltak (TS-tiltak) | 500 | 0 | 0 | 0 | |
325 | Friluftsråd, Arboretet økt kontingent | 275 | 275 | 275 | 275 | |
326 | Fyrverkeri på Rennesøy, Finnøy og i Vågen Stavanger | 375 | 375 | 375 | 375 | |
327 | Grønn plan | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | |
328 | Frisikt, naturskjøtsel | -100 | -100 | -100 | -100 | |
329 | Grasslått, økning frekvens slått av grasbakke | -200 | -200 | -200 | -200 | |
330 | Skjøtsel friområder, div. tiltak | -500 | -500 | -500 | -500 | |
331 | Skilting sykkel | -200 | -200 | -200 | -200 | |
332 | Fortløpende utbedringer sykkelruter | -300 | -300 | -300 | -300 | |
333 | Kampanjer økt sykkelbruk, reduksjon | -100 | -100 | -100 | -100 | |
334 | Veilys, drift og vedlikehold, reduksjon | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
335 | Asfalt vedlikehold, reduksjon | -200 | -200 | -200 | -200 | |
336 | Vedlikehold idrettsanlegg, reduksjon | -300 | -300 | -300 | -300 | |
337 | Færre strakstiltak skolegårder (vedlikehold utearealer) | -200 | -200 | -200 | -200 | |
338 | Færre strakstiltak utearealer barnehagene (vedlikehold utearealer ved formålsbygg) | -300 | -300 | -300 | -300 | |
339 | Skaterampe Judaberg | 700 | 0 | 0 | 0 | |
Inngående budsjett | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||
Endring | 00 Austre Åmøy barnehage, drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy | -300 | -600 | -600 | -600 | |
Endring | 338 Flere strakstiltak barnehager | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Endring | 337 Flere strakstiltak skolegårder | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Endring | 326 Fyrverkeri på Rennesøy, Finnøy grunnet ikke forbud mot oppskyting | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Byggeprosjekter | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Inngående budsjett | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Vann og avløp | ||||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -703 | -703 | -703 | -703 | ||
340 | Avskrivninger | 1 239 | 2 237 | 3 388 | 4 615 | |
341 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
342 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 1 064 | 2 149 | 3 256 | 4 385 | |
343 | Fastledd, IVAR | 351 | 5 126 | 10 791 | 14 193 | |
344 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 140 | 6 500 | 15 470 | 20 010 | |
345 | Renter restkapital | 4 778 | 5 792 | 6 924 | 8 176 | |
346 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 11 688 | 16 547 | 2 738 | -2 288 | |
347 | Rennesøy vedlikehold, kummer | 300 | 300 | 300 | 300 | |
348 | Reduserte inntekter, Rennesøy og Finnøy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
349 | Avløp, gebyrinntekter | -23 080 | -43 851 | -48 467 | -55 391 | |
350 | Selvkostområde fra Finnøy | 703 | 703 | 703 | 703 | |
351 | Slam, gebyrinntekter | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
352 | Slam, driftskostnader | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | -4 324 | -4 324 | -4 324 | -4 324 | ||
353 | Avskrivninger | 1 581 | 2 783 | 4 090 | 5 215 | |
354 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 904 | 1 827 | 2 768 | 3 727 | |
355 | Fastledd, IVAR | 52 | 1 671 | 5 234 | 8 448 | |
356 | Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | |
357 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -1 616 | -368 | 3 520 | 6 792 | |
358 | Renter restkapital | 3 458 | 4 769 | 6 091 | 7 371 | |
359 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 16 537 | 12 655 | 12 520 | 10 030 | |
360 | Vannverket, økte gebyrinntekter | -28 216 | -31 037 | -42 323 | -50 083 | |
361 | Redusert inntekter, Øyane | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
362 | Nye driftskostnader ved overtagelse av IVAR anlegg | 500 | 500 | 500 | 500 | |
363 | Inv til drift tiltak fra Rennesøy, vedlikehold kum | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
364 | Selvkostområde fra Finnøy | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | |
Vann og avløp Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bymiljø og utbygging Totalt | 616 678 | 615 031 | 608 932 | 610 882 | ||
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Beredskap og samfunnsutvikling | ||||||
Beredskap | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 | ||
Inngående budsjett | 17 867 | 17 867 | 17 867 | 17 867 | ||
365 | Nytt nødnett, innkjøp og drift | -150 | -150 | -150 | -150 | |
366 | Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling | 0 | 200 | 200 | 200 | |
367 | Skybruddplan | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Beredskap og samfunnsutvikling Totalt | 18 017 | 17 917 | 17 917 | 17 917 | ||
By- og samfunnsplanlegging sentralt | ||||||
Stab Samfunnsutvikling | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | ||
Inngående budsjett | 9 971 | 9 971 | 9 971 | 9 971 | ||
368 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 126 | 126 | 126 | 126 | |
369 | Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 | ||
Byggesak og byantikvar | 6 313 | 6 313 | 6 313 | 6 313 | ||
Inngående budsjett | 5 280 | 5 280 | 5 280 | 5 280 | ||
370 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | |
Byutvikling | ||||||
Planavdelinger | 25 946 | 25 946 | 25 446 | 25 446 | ||
Inngående budsjett | 23 383 | 23 383 | 23 383 | 23 383 | ||
371 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 163 | 2 163 | 2 163 | 2 163 | |
372 | Planarbeid, reduksjon | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
373 | Universell utforming, ny stilling | 900 | 900 | 900 | 900 | |
374 | Felles planprogram havnefronten | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Byutvikling Totalt | 25 946 | 25 946 | 25 446 | 25 446 | ||
Kart og digitale tjenester | ||||||
Planavdelinger | 17 532 | 17 532 | 17 532 | 17 532 | ||
Inngående budsjett | 16 308 | 16 308 | 16 308 | 16 308 | ||
375 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
Kart og digitale tjenester Totalt | 17 532 | 17 532 | 17 532 | 17 532 | ||
By- og samfunnsplanlegging Totalt | 75 905 | 75 805 | 75 305 | 75 305 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 235 | 4 235 | 4 235 | 4 235 | ||
Inngående budsjett | 4 191 | 4 191 | 4 191 | 4 191 | ||
376 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Innbyggerdialog | 32 030 | 29 844 | 29 844 | 29 844 | ||
Inngående budsjett | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||
377 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 370 | 370 | 370 | 370 | |
378 | Nye frivilligsentraler | 370 | 370 | 370 | 370 | |
379 | Digital innbyggerservice, systemkostnad og utvikling | 600 | 500 | 500 | 500 | |
380 | Innbyggertorg lønns- og driftsmidler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
381 | Innbyggertorg - prosjektutvikling | 2 500 | 0 | 0 | 0 | |
382 | Innbyggertorg, driftsmidler innbyggerservice Vikevåg | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
383 | Frivilligsentraler - styrking av budsjett | 1 360 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | |
384 | Frivillighet, reduksjon | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Kommunikasjon | 10 462 | 10 312 | 10 312 | 10 312 | ||
Inngående budsjett | 8 635 | 8 635 | 8 635 | 8 635 | ||
385 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 477 | 477 | 477 | 477 | |
386 | Vaktordning kommunikasjonsressurs | 550 | 550 | 550 | 550 | |
387 | Kurs i klarspråk | 150 | 0 | 0 | 0 | |
388 | Skrivekurs for saksbehandlere | 150 | 150 | 150 | 150 | |
389 | Stavanger kommunes nettsider - utvikling | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kultur | 186 047 | 186 927 | 184 927 | 184 927 | ||
Inngående budsjett | 178 948 | 178 948 | 178 948 | 178 948 | ||
390 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 289 | 289 | 289 | 289 | |
391 | By-jubileum, prosjektstilling | -740 | -740 | -740 | -740 | |
392 | ICORN, redusert tilskudd | -150 | -150 | -150 | -150 | |
393 | Tilskudd Otto-huset utgår | -20 | -20 | -20 | -20 | |
394 | Økt tilskudd Ryfylkemuseet | 50 | 50 | 50 | 50 | |
395 | Statlig avtale - driftstilskudd til Rogaland teater, SSO og MUST | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |
396 | Lønns- og prisvekst til Rogaland teater, SSO og MU | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
397 | Kulturinstitusjoner - lønns- og prisvekst | 500 | 500 | 500 | 500 | |
398 | Prosjektmidler - Akropolis visjonen, oppstart | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
399 | Kunsthall Stavanger- økt tilskudd | 300 | 300 | 300 | 300 | |
400 | Prosjektmidler, fagsystem Stavanger kommunes kunst | 150 | 150 | 150 | 150 | |
401 | Opera Rogaland, økt tilskudd | 50 | 50 | 50 | 50 | |
402 | Prosjektmidler til forprosjekt for Byjubileum 2025 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
403 | MUST - redusert driftstilskudd ifm. drift av Holme | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
404 | Økt tilskudd til Sølvberget | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Endring | 00 Økning av midler til det "Frie feltet", lokale kunstnere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Endring | 112 Kommunalstyrets disposisjonskonto reduseres | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | 107 Tilskudd til produksjon og formidling, reduksjon av utenlandsturer(bla Esbjerg) | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | 393 Otto huset | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Næring | 27 969 | 26 519 | 28 519 | 28 519 | ||
Inngående budsjett | 23 527 | 23 527 | 23 527 | 23 527 | ||
405 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 75 | 75 | 75 | 75 | |
406 | Ny rådgiver næringsavdelingen | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
407 | Driftsmidler landbruk og havbrukskontor | 850 | 750 | 750 | 750 | |
408 | Blågrønn sektor, prosjektmidler mulighetsanalyse | 500 | 0 | 0 | 0 | |
409 | Utvikling av næringsplan, prosjektmidler | 500 | 0 | 0 | 0 | |
410 | Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden, prosjektmidler | 750 | 0 | 0 | 0 | |
411 | Kunnskapsbyen Stavanger, prosjektmidler 2020 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
412 | Lysefjorden utvikling, driftsmidler | 267 | 267 | 267 | 267 | |
413 | Ullandhaug 2023 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Endring | 00 Styrke kommunens næringsavdeling, og Fasit Stavanger | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
Endring | 410 Mulighetsstudie Flørli og Lysefjorden | -750 | 0 | 0 | 0 | |
Politisk sekretariat | 13 981 | 13 898 | 13 896 | 13 896 | ||
Inngående budsjett | 13 172 | 13 172 | 13 172 | 13 172 | ||
414 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 317 | 317 | 317 | 317 | |
415 | Kommunereform, prosjektstilling Rennesøy | -700 | -700 | -700 | -700 | |
416 | Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan | 192 | 109 | 107 | 107 | |
417 | Nærdemokratirådgivere | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
418 | Politisk sekretariat, redusert ramme | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Smartby | 13 623 | 14 623 | 14 623 | 14 623 | ||
Inngående budsjett | 10 041 | 10 041 | 10 041 | 10 041 | ||
419 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 82 | 82 | 82 | 82 | |
420 | Designleveranser i ny kommune | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
421 | Smartby, fra investering til drift | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Innbygger- og samfunnskontakt Totalt | 288 347 | 286 358 | 286 356 | 286 356 | ||
Innovasjon og støttetjenester | ||||||
Innovasjon og digitalisering | 24 136 | 24 136 | 16 136 | 16 136 | ||
Inngående budsjett | 12 336 | 12 336 | 12 336 | 12 336 | ||
422 | Innovasjon og digitalisering, økt satsing | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | |
423 | Innovasjon digitalisering, gevinstrealisering | 0 | -10 000 | -20 000 | -20 000 | |
424 | Digitalisering av arbeidsprosesser, økt ressursinnsats | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
425 | Ph.D, styrke forskningskapasitet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
426 | Deltakelse i forskningsprosjekter | 600 | 600 | 600 | 600 | |
427 | Forskningsarbeid, fremme kommunen som partner | 300 | 300 | 300 | 300 | |
428 | DigiRogaland, kontingent | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Endring | 422 Innovasjon og digitalisering, økt satsing, nivå økes ikke ytterligere for 22-23 | -2 000 | -2 000 | -10 000 | -10 000 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 5 151 | 5 051 | 5 051 | 5 051 | ||
Inngående budsjett | 4 385 | 4 385 | 4 385 | 4 385 | ||
429 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 116 | 116 | 116 | 116 | |
430 | Green Mountain, leieinntekter | -50 | -100 | -100 | -100 | |
431 | Innsynsbegjæringskoordinator, styrke kapasiteten | 700 | 650 | 650 | 650 | |
IT | 101 198 | 102 198 | 102 198 | 102 198 | ||
Inngående budsjett | 92 293 | 92 293 | 92 293 | 92 293 | ||
432 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
433 | Infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv, ekstern gjennomgang avsluttes | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
434 | Datasjø, uCMDM og backup-site Rjukan, reduksjon | -250 | -250 | -250 | -250 | |
435 | Kodekompetanse, styrking | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
436 | IKT-verktøy, øke utnyttelsen | 800 | 800 | 800 | 800 | |
437 | Chromebooker på skole, teknisk håndtering | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
438 | Skoleadministrative IT-systemer, styrking | 800 | 800 | 800 | 800 | |
439 | Informasjonssikkerhet og personvern, kurs for alle ansatte | 150 | 150 | 150 | 150 | |
440 | IT-sikkerhet, årlig test | 300 | 300 | 300 | 300 | |
441 | Lisenser, økning | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
442 | Vedlikeholdskostnader, økning | 600 | 600 | 600 | 600 | |
443 | Korrigering av budsjettrammene fra 2019 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
444 | Bruk av datasjø | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Kemner | 10 662 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | ||
Inngående budsjett | 22 103 | 22 103 | 22 103 | 22 103 | ||
445 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 964 | 964 | 964 | 964 | |
446 | Kemneren, økt husleie A-krimsenteret | 150 | 150 | 150 | 150 | |
447 | Kontroll- og A-krim arbeidet, styrking | 600 | 600 | 600 | 600 | |
448 | Effektivisere arbeidsprosesser | -600 | -600 | -600 | -600 | |
449 | Statliggjøring av kemner | -12 555 | -21 522 | -21 522 | -21 522 | |
Regnskap og lønn | 35 173 | 35 073 | 35 073 | 35 073 | ||
Inngående budsjett | 33 238 | 33 238 | 33 238 | 33 238 | ||
450 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | |
451 | Forskjellige digitaliseringsprosjekter, økonomi | 400 | 300 | 300 | 300 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | 34 594 | 34 594 | 34 594 | 34 594 | ||
Inngående budsjett | 32 164 | 32 164 | 32 164 | 32 164 | ||
452 | Bedriftshelsetjeneste, økte ressurser | 350 | 350 | 350 | 350 | |
453 | Fagbrev på jobb | 500 | 500 | 500 | 500 | |
454 | Menn i Helse, fra prosjekt til drift | 660 | 660 | 660 | 660 | |
455 | Måltall for antall lærlinger, økning | 420 | 420 | 420 | 420 | |
456 | Læreplasser til kandidater med annet morsmål | 500 | 500 | 500 | 500 | |
457 | Finansiering av læreplasser til kandidater med annet morsmål | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Endring | 453 Fagbrev på jobb, styrking | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Stavanger byarkiv | 40 111 | 40 111 | 40 111 | 40 111 | ||
Inngående budsjett | 37 729 | 37 729 | 37 729 | 37 729 | ||
458 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 882 | 882 | 882 | 882 | |
459 | Public, dokumentkontroller | 600 | 600 | 600 | 600 | |
460 | Public 360 og Public Oppvekst, system og utvikling | 500 | 500 | 500 | 500 | |
461 | Arkivet, husleie | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Innovasjon og støttetjenester Totalt | 251 025 | 242 858 | 234 858 | 234 858 | ||
Økonomi og organisasjon | ||||||
Anskaffelser | 10 531 | 10 531 | 10 531 | 10 531 | ||
Inngående budsjett | 10 081 | 10 081 | 10 081 | 10 081 | ||
462 | Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Internkontroll og kvalitet | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
Inngående budsjett | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
Organisasjon og forhandling | 42 618 | 42 618 | 42 618 | 42 618 | ||
Inngående budsjett | 37 943 | 37 943 | 37 943 | 37 943 | ||
463 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | |
464 | Organisasjon og forhandling, økt bevilgning | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
465 | Reduksjon i fellesoppgaver, redusert ramme | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Økonomi og eierskap | 31 093 | 31 093 | 31 093 | 31 093 | ||
Inngående budsjett | 29 755 | 29 755 | 29 755 | 29 755 | ||
466 | Lønnsoppgjør 2019, helårseffekt | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | |
467 | Økonomi og organisasjon, generelt rammekutt | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Økonomi og organisasjon Totalt | 89 805 | 89 805 | 89 805 | 89 805 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2.4 Vedtatte endringer i drift, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)2.1.5 Økonomiske måltall
Økonomiske mål | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Snitt 2020-2023 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 1,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,8 % | > 2 % |
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene | 11 % | 12 % | 14 % | 11 % | 12 % | < 11-12 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 70 % | 34 % | 40 % | 34 % | 44 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 71,2 % | 77,5 % | 84,9 % | 89,5 % | 80,8 % | < 60 % |
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene | 5,7 % | 5,3 % | 5,2 % | 5,0 % | 5,3 % | > 6 % |
Tabell 2.5 Økonomiske måltall
Last ned tabelldata (Excel)